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RESUMO DOS CONTRATOS ENCERRADOS
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| NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
| Início | Término |
Global |
Pagamento |
| 0048/2023 | 19712/2023 | PE 0005/2023 | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.
Fiscal: Hellen Cristina Oliveira Amorim Serra | 18.296.289/0001-01
DFA BESERRA - EIRELI | 05/05/23 | 05/05/24 | 106.471,75 | 42.861,65 |  |      |
| 0049/2023 | 5570/2023 | | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO).
Fiscal: André Luis Azevedo Borges | 01.644.731/0001-32
CTIS COM IND. DE INFORMATICA LTDA | 12/05/23 | 08/11/23 | 1.332.621,70 | 1.320.105,97 | |        |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - ===> | 08/11/23 | 06/02/24 | 0,00 | 0,00 | | | | 0053/2023 | 30242/2022 | PE 0021/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
Fiscal: Rodrigo Nery da Silva | 28.742.388/0001-15
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. | 12/05/23 | 12/05/24 | 215.768,18 | 197.343,18 | | |
| 0054/2023 | 17629/2020 | CP 0002/2022 | INTERVENÇÕES REQUALIFICADORAS DE PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE NO FÓRUM DES. SARNEY COSTA.
Fiscal: Carlos Augusto Fortaleza Castro | 31.229.208/0001-00
A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELLI | 10/05/23 | 10/05/24 | 768.807,84 | 659.245,11 | |   |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 10/05/23 | 10/05/24 | 0,00 | 94.578,66 | | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 10/05/23 | 10/05/24 | 0,00 | 0,00 | | | | 0056/2023 | 12322/2023 | | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO CONTINUADO DE LINK (ENLACE) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, INCLUSOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DO TIPO DDOS, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E GERÊNCIA PROATIVA PARA O TJMA
Fiscal: Leonardo Araujo Sousa | 76.535.764/0001-43
OI S.A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17/05/23 | 17/05/24 | 273.953,52 | 136.518,94 | |  |
| 0057/2023 | 32647/2022 | PE 0067/2017 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ERGONÔMICOS.
Fiscal: Rodrigo Nery da Silva | 55.948.517/0001-07
ESPECTRO IND E COM DE PRODUTOS ERGONOMICOS | 26/06/23 | 26/06/24 | 39.896,00 | 22.916,00 | | |
| 0058/2023 | 21622/2023 | PE 0030/2022 | AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS E MICRO-ONDAS.
Fiscal: Liliane Mendes Lima | 23.331.504/0001-90
G M S ABREU E COMERCIO EIRELI | 17/05/23 | 17/05/24 | 67.180,00 | 0,00 | | |
| 0061/2023 | 20302/2023 | PE 0031/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Fiscal: Flávio Duarte Campos | 06.032.137/0001-04
Viguist Informática LTDA | 26/06/23 | 26/06/24 | 133.920,00 | 133.920,00 | | |
0062_D/2023
Divulgado
no PNCP | 59729/2022 | PE 0032/2017 | AQUISIÇÃO DE PLACAS ELETRÔNICAS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW).
Fiscal: Marcos Paulo Simões Barbosa | 84.113.349/0001-20
FAM DA AMAZONIA IND E COM DE AR CONDICIONADO | 22/06/23 | 20/10/23 | 40.984,00 | 40.984,00 | |   |
| 0063/2023 | 2747/2023 | PE 0012/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PARA O SOFTWARE MICROSOFT POWERBI PRO NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), INCLUINDO ATUALIZAÇÕES E SUPORTE.
Fiscal: Dadilton Bastos Melo | 03.716.680/0001-32
LAURO RENATO ROCHA LIMA | 15/06/23 | 15/06/24 | 32.399,50 | 32.399,50 | | |
| 0064/2023 | 2747/2023 | PE 0012/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PARA O SOFTWARE MICROSOFT POWERBI PREMIUM P1/A4, NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), INCLUINDO ATUALIZAÇÕES E SUPORTE.
Fiscal: Dadilton Bastos Melo | 01.569.877/0001-60
HSBS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 15/06/23 | 15/06/24 | 323.143,00 | 323.143,00 | | |
| 0065/2023 | 2747/2023 | PE 0012/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MS – OFFICE 2021 PROFESSIONAL PLUS OU SUPERIOR VITALÍCIO (PERPÉTUA).
Fiscal: Dadilton Bastos Melo | 19.877.285/0002-52
LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIAZAÇÃO EM INFORMATICA | 15/06/23 | 15/06/24 | 657.000,00 | 657.000,00 | | |
| 0066/2023 | 23842/2022 | PE 0048/2022 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Fiscal: Rafael Arcângelo Gonçalves de Carvalho | 36.280.609/0001-09
DIAGNOMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 26/06/23 | 26/06/24 | 254.212,34 | 0,00 | | |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 04/08/23 | 03/10/23 | 0,00 | 254.212,34 | | | | 0068/2023 | 45594/2022 | PE 0035/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO DELL 7090).
Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 40.689.972/0001-50
HYPER TECNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI | 19/06/23 | 19/12/23 | 7.365,00 | 7.365,00 | | |
| TOTAL ==> | 4.253.722,83 | 3.922.593,35 | | | Páginas: 1 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 | Registros:4022 | |
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