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RESUMO DOS CONTRATOS ENCERRADOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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| NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
| Início | Término |
Global |
Pagamento |
| 0104/2017 | 29028/2017 | PE 0073/2016 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DE BANDA LARGA REDUNADANTE E GERÊNCIA PROATIVA.
Fiscal: Leonardo Araujo Sousa | 07.870.094/0001-07
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 24/07/17 | 24/07/18 | 146.000,00 | 202.372,26 |  |           |
| 6º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 24/01/23 | 24/07/23 | 100.267,02 | 100.266,96 | | | | 0168/2017 | 31203/2017 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA.
Fiscal: | 06.064.175/0001-49
AIRES TURISMO LTDA - EPP | 14/11/17 | 14/11/18 | 400.000,00 | 381.410,96 | | |
| 0018/2018 | 25416/2016 | PP 0001/2017 | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AQUAVIÁRIAS VIA FERRY BOAT PARA O TRECHO PONTA DA ESPERA – CUJUPE.
Fiscal: Orlando Silva Araújo Neto | 12.539.110/0002-96
INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA | 20/02/18 | 20/02/19 | 31.164,00 | 0,00 | | |
| 0040/2018 | 17607/2016 | PE 0073/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.
Fiscal: Junio César Carvalho de Oliveira | 76.535.764/0001-43
OI S.A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 23/04/18 | 23/04/19 | 603.983,76 | 688.282,00 | |       |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Prorrogação ===> | 23/04/19 | 23/04/20 | 603.983,76 | 602.725,73 | | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prorrogação ===> | 23/04/20 | 23/04/21 | 603.983,76 | 333.254,75 | | | | 3º Termo Aditivo do Contrato - Prorrogação ===> | 23/04/21 | 23/04/22 | 603.983,76 | 500.872,69 | | | | 4º Termo Aditivo do Contrato - Outros ===> | 01/05/21 | 23/04/22 | 0,00 | 351.368,51 | | | | 5º Termo Aditivo do Contrato - Prorrogação ===> | 23/04/22 | 23/04/23 | 418.779,60 | 60.848,32 | | | | 6º Termo Aditivo do Contrato - Prorrogação ===> | 08/03/23 | 23/04/23 | 118.117,32 | 118.117,32 | | | | 7º Termo Aditivo do Contrato - Prorrogação ===> | 23/04/23 | 23/10/23 | 44.741,41 | 229.826,80 | | | | 8º Termo Aditivo do Contrato - Prorrogação ===> | 23/10/23 | 23/04/24 | 91.272,48 | 27.525,50 | | | | 0058/2018 | 31203/2017 | PE 0063/2017 | CONTRATAÇÃO EMPRESA AIRES TURISMO LTDA EPP, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM CARÁTER CONTÍNUO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO.
Fiscal: Márcia Maria Fernandes Ribeiro Banhos | 06.064.175/0001-49
AIRES TURISMO LTDA - EPP | 18/05/18 | 18/05/19 | 500.000,00 | 492.990,87 | | |
| 0141/2018 | 31203/2017 | PE 0063/2017 | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO
Fiscal: Márcia Maria Fernandes Ribeiro Banhos | 06.064.175/0001-49
AIRES TURISMO LTDA - EPP | 25/10/18 | 25/10/19 | 450.003,47 | 450.002,78 | | |
| 0191/2019 | 49547/2019 | | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AQUAVIÁRIAS
Fiscal: Diego Oliveira Dias da Costa | 12.539.110/0002-96
INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA | 18/12/19 | 18/12/20 | 45.360,00 | 4.668,00 | | |
| 0073/2022 | 26826/2022 | CR 0001/2021 | Contratação através do credenciamento 01/2021, com a empresa: Internacional Marítimo Ltda, para fornecimento de passagens aquaviárias, via ferryboat.
Fiscal: Juliana da Silva | 12.539.110/0001-05
INTERNACIONAL MARITIMA LTDA | 18/07/22 | 18/07/23 | 83.748,00 | 37.514,00 | | |
| TOTAL ==> | 4.845.388,34 | 4.582.047,45 | | | Páginas: 1 2 3 4 5 | Registros:64 | |
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