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RESUMO DOS CONTRATOS ENCERRADOS - MATERIAL DE CONSUMO
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| NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
| Início | Término |
Global |
Pagamento |
| 2021NE000553_FERJ | 14877/2021 | PE 0005/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
Fiscal: | 18.503.525/0001-05
G A L BENDER - ME | 21/09/21 | 31/12/21 | 1.600,00 | 0,00 |  |    |
| 2021NE000571_FERJ | 18054/2021 | PE 0043/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.
Fiscal: | 30.399.251/0001-51
QUEIROZ PAPEIS EIRELI - EPP | 27/09/21 | 31/12/21 | 43.180,00 | 43.180,00 | | |
| 2021NE000572_FERJ | 14103/2021 | PE 0005/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
Fiscal: | 39.759.081/0001-43
VAREJAO GALB EIRELI | 27/09/21 | 31/12/21 | 33.652,00 | 0,00 | | |
| 2021NE000573_FERJ | 14103/2021 | PE 0005/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
Fiscal: | 39.759.081/0001-43
VAREJAO GALB EIRELI | 27/09/21 | 31/12/21 | 4.293,90 | 0,00 | | |
| 2021NE000574_FERJ | 14103/2021 | PE 0005/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
Fiscal: | 39.759.081/0001-43
VAREJAO GALB EIRELI | 27/09/21 | 31/12/21 | 10.400,00 | 0,00 | | |
| 2021NE000631_FERJ | 27492/2021 | PE 0035/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
Fiscal: | 10.527.770/0001-40
COLIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19/10/21 | 31/12/21 | 116.025,00 | 116.025,00 | | |
| 2021NE000690_FERJ | 30922/2020 | PE 0062/2020 | HONORÁRIOS PERICIAIS.
Fiscal: Leonardo Araujo Sousa | 18.680.580/0001-70
LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA | 08/11/21 | 31/12/21 | 17.744,00 | 17.744,00 | |  |
| 2021NE000823_FERJ | 42775/2021 | PE 0011/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
Fiscal: | 36.965.115/0001-68
F a S M Service Eireli | 09/12/21 | 31/12/21 | 24.290,80 | 0,00 | | |
| 2021NE000847_FERJ | 18054/2021 | PE 0011/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
Fiscal: | 30.399.251/0001-51
QUEIROZ PAPEIS EIRELI - EPP | 16/12/21 | 31/12/21 | 141.271,00 | 141.271,00 | | |
| 2021NE000858_FERJ | 14103/2021 | PE 0005/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
Fiscal: | 39.759.081/0001-43
VAREJAO GALB EIRELI | 17/12/21 | 31/12/22 | 9.982,50 | 0,00 | | |
| 2021NE000859_FERJ | 14103/2021 | PE 0005/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
Fiscal: | 39.759.081/0001-43
VAREJAO GALB EIRELI | 17/12/21 | 31/12/22 | 1.488,60 | 0,00 | | |
| 2021NE000860_FERJ | 14103/2021 | PE 0005/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
Fiscal: | 39.759.081/0001-43
VAREJAO GALB EIRELI | 17/12/21 | 31/12/22 | 25.634,50 | 0,00 | | |
| 2022NE000074_FERJ | 1004/2022 | | AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE.
Fiscal: | 11.347.568/0001-08
SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA ME | 11/02/22 | 31/12/22 | 14.580,00 | 14.580,00 | |   |
| 2022NE000121_FERJ | 6542/2020 | | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO.
Fiscal: | 253.213.823-87
RAIMUNDO NONATO FERREIRA | 04/03/22 | 31/12/22 | 250,00 | 0,00 | |  |
| 2022NE000226_FERJ | 28001/2021 | PE 0035/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 40.689.972/0001-50
HYPER TECNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI | 05/04/22 | 31/12/22 | 30.696,00 | 30.696,00 | | |
| TOTAL ==> | 475.088,30 | 363.496,00 | | | Páginas: 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 | Registros:1431 | |
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