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RESUMO DOS CONTRATOS ENCERRADOS - MATERIAL DE CONSUMO
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| NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
| Início | Término |
Global |
Pagamento |
| 2018NE00829_FERJ | 36693/2018 | | CONTRATAÇÃO DE ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO PARA MINISTRAR CURSO.
Fiscal: | 495.657.373-15
ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO | 06/08/18 | 31/12/18 | 5.926,40 | 5.926,40 |  |  |
| 2018NE00822_FERJ | 36309/2018 | | CONTRATAÇÃO DE TRADUTOR SIMULTÂNEO PARA CURSO.
Fiscal: | 039.774.933-37
ISABELA BACELAR DE FREITAS | 06/08/18 | 31/12/18 | 2.825,00 | 2.825,00 | | |
| 2018NE00889_FERJ | 38293/2018 | | CONTRATAÇÃO DO SR. LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA, MESTRE/INSTRUTOR.
Fiscal: | 815.309.863-20
LEONARDO MENDES OLIVEIRA | 21/08/18 | 31/12/18 | 1.852,00 | 1.852,00 | | |
| 2018NE00955_FERJ | 40984/2018 | | CONTRATAÇÃO DE ANA LUIZA ALMEIDA FERRO PARA MINISTRAR O CURSO.
Fiscal: | 407.302.203-20
ANA LUIZA ALMEIDA FERRO | 10/09/18 | 31/12/18 | 4.115,60 | 4.115,60 | | |
| 2018NE00927_FERJ | 40305/2018 | | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR O CURSO "ATENDIMENTO AO PÚBLICO".
Fiscal: | 495.657.373-15
ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO | 31/08/18 | 31/12/18 | 5.926,40 | 5.926,40 | | |
| 2018NE01076_FERJ | 45947/2018 | | INSCRIÇÃO DO DES. JOSÉ LUIZ EM EVENTO.
Fiscal: | 054.617.313-68
JOSE LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | 11/10/18 | 31/12/18 | 2.490,00 | 0,00 | | |
| 2018NE01108_FERJ | 36416/2017 | PE 0067/2017 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ERGONÔMICOS.
Fiscal: | 55.948.517/0001-07
ESPECTRO IND E COM DE PRODUTOS ERGONOMICOS | 24/10/18 | 31/12/18 | 11.100,00 | 11.100,00 | | |
| 2018NE01182_FERJ | 46524/2018 | | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELO MULTIMÍDIA LTDA E ARAUJO P PREST. DE SERVIÇO.
Fiscal: | 07.824.540/0001-39
ELO MULTIMÍDIA LTDA | 14/11/18 | 31/12/18 | 2.550,00 | 2.550,00 | | |
| 2018NE01194_FERJ | 52062/2018 | | CONTRATAÇÃO DO MINISTRO NELSON AZEVEDO JOBIM, PARA MINISTRAR PALESTRA.
Fiscal: | 059.071.870-34
Nelson Azevedo Jobim | 19/11/18 | 31/12/18 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 2018NE01232_FERJ | 54359/2018 | PE 0047/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 10.210.196/0001-00
DISTRISUPRI - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME | 26/11/18 | 31/12/18 | 28.130,00 | 28.130,00 | | |
| 2018NE01249_FERJ | 53573/2018 | PE 0047/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS/TONER’S), ORIGINAIS DE FÁBRICA OU COMPATÍVEIS COM A MARCA DO EQUIPAMENTO.
Fiscal: | 17.754.712/0001-07
Sucesso Comercio e Servicos Eireli | 28/11/18 | 31/12/18 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2018NE01207_FERJ | 53866/2018 | PE 0047/2018 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS.
Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 23.762.124/0001-00
NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI | 21/11/18 | 31/12/18 | 15.450,00 | 15.450,00 | | |
| 2018NE01266_FERJ | 54963/2018 | PE 0052/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2018.
Fiscal: | 18.153.504/0001-07
LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI | 03/12/18 | 31/12/18 | 84.880,00 | 84.880,00 | | |
| 2019NE00162_FERJ | 36416/2017 | PE 0067/2017 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ERGONÔMICOS
Fiscal: | 55.948.517/0001-07
ESPECTRO IND E COM DE PRODUTOS ERGONOMICOS | 25/03/19 | 31/12/19 | 12.950,00 | 12.950,00 | | |
| 2019NE00159_FERJ | 1069/2019 | PE 0043/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.
Fiscal: | 01.554.285/0001-75
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | 22/03/19 | 31/12/19 | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| TOTAL ==> | 313.195,40 | 308.705,40 | | | Páginas: 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 96 | Registros:1431 | |
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