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RESUMO DOS CONTRATOS ENCERRADOS - MATERIAL DE CONSUMO
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| NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
| Início | Término |
Global |
Pagamento |
| 0024/2021 | 8082/2021 | PE 0053/2020 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PERIFÉRICOS E CABOS PARA SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Fiscal: Ernane Frasão Barbosa | 11.713.048/0001-63
F. M. DA SILVA NETO - ME | 24/03/21 | 24/03/22 | 14.400,00 | 14.400,00 |  |     |
| 0025/2021 | 8084/2021 | PE 0053/2020 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PERIFÉRICOS E CABOS PARA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Fiscal: Ernane Frasão Barbosa | 18.199.200/0001-80
CINECON DISTRIBUIDORA LTDA | 07/04/21 | 07/04/22 | 22.960,00 | 22.960,00 | | |
| 0027/2021 | 8087/2021 | PE 0053/2020 | Aquisição de peças, periféricos e cabos para sustentação de soluções de tecnologia da informação.
Fiscal: Ernane Frasão Barbosa | 13.303.289/0001-60
SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI – EPP | 29/03/21 | 29/03/22 | 14.240,00 | 14.240,00 | | |
| 0028/2021 | 8088/2021 | PE 0053/2020 | Aquisição de peças, periféricos e cabos para sustentação de soluções de tecnologia da informação.
Fiscal: Ernane Frasão Barbosa | 07.589.288/0001-20
UNICOBA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA S.A | 24/03/21 | 24/03/22 | 68.000,00 | 67.999,99 | | |
| 0031/2021 | 8085/2021 | PE 0053/2020 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PERIFÉRICOS E CABOS PARA SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Fiscal: Ernane Frasão Barbosa | 03.039.256/0001-09
Hayoteck Comercio e Servicos Ltda. | 24/03/21 | 24/03/22 | 19.950,00 | 19.950,00 | | |
| 0032_D/2021 | 17505/2021 | | Serviço de confecção de letreiro para a pinacoteca do Fórum Des. Sarney Costa.
Fiscal: Carlos Izoni de Carvalho | 21.298.646/0001-77
R B S Oliveira Comercio e Servicos Graficos Ltda | 13/12/21 | 13/12/22 | 4.988,15 | 4.988,15 | |  |
| 0036/2021 | 26839/2019 | PE 0075/2019 | Contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e instalação de placas de sinalização e comunicação visual modular e acessibilidade, com garantia de 12 (doze) meses e elaboração de projeto executivo, no Fórum Desembargador Sarney Costa, São Luís, MA, pertencente ao Poder Judiciário do estado do Maranhão.
Fiscal: Eduardo Henrique Cutrim Falcão | 12.957.444/0001-07
FLEX SINALIZACAO MODULAR | 19/04/21 | 19/04/22 | 1.418.119,17 | 1.404.146,94 | | |
| 0037/2021 | 16596/2020 | PE 0012/2020 | Aquisição de material de higiene e limpeza para atender demanda do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Fiscal: Alberto Bruno Cunha Duarte | 28.742.388/0001-15
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. | 26/04/21 | 26/04/22 | 156.732,90 | 0,00 | | |
| 0038/2021 | 33142/2020 | PE 0003/2021 | Aquisição de materiais para uso no Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos do Arquivo Judiciário do TJ-MA.
Fiscal: Christofferson Melo Cunha de Oliveira | 21.665.350/0001-47
PORTO CRUZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 07/05/21 | 07/05/22 | 60.390,00 | 60.389,00 | | |
| 0039/2021 | 33142/2020 | PE 0003/2021 | Aquisição de materiais para uso no Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos do Arquivo Judiciário do TJ-MA.
Fiscal: Christofferson Melo Cunha de Oliveira | 21.352.262/0001-95
STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA | 04/05/21 | 04/05/22 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 0040/2021 | 33142/2020 | PE 0003/2021 | Aquisição de materiais para uso no Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos do Arquivo Judiciário do TJ-MA.
Fiscal: Christofferson Melo Cunha de Oliveira | 14.234.924/0001-67
MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 05/05/21 | 05/05/22 | 639,95 | 639,95 | | |
| 0041/2021 | 33142/2020 | PE 0003/2021 | Aquisição de materiais para uso no Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos do Arquivo Judiciário do TJ-MA.
Fiscal: Christofferson Melo Cunha de Oliveira | 27.327.858/0001-11
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 04/05/21 | 04/05/22 | 16.647,00 | 16.647,00 | | |
| 0042/2021 | 6440/2020 | PE 0035/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
Fiscal: Ernane Frasão Barbosa | 72.381.189/0010-01
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 07/05/21 | 07/05/22 | 3.076.300,00 | 3.076.300,00 | |   |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Outros ===> | 07/07/21 | 07/05/22 | 0,00 | 705.700,00 | | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Valor ===> | 17/12/21 | 07/05/22 | 3.782.000,00 | 0,00 | | | | TOTAL ==> | 8.657.467,17 | 5.410.461,03 | | | Páginas: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | Registros:930 | |
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