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RESUMO DOS CONTRATOS ENCERRADOS
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| NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
| Início | Término |
Global |
Pagamento |
| 0003/2008 | 22287/2007 | | Fornecimento de gestão de frota atraves do gerenciamento de informações e transações realizadas com oc artão ticket car e manutenção de veiculos. Adesão da ata de registro de preços LXV, vinculada ao presencial 048/2006 CEL/SEAD/PI.
Fiscal: | 47.866.934/0001-74
TICKET SERVIÇOS S.A | 10/01/08 | 09/01/09 | 2.167.086,00 | 0,00 |  |    |
| 0003/2008 | 22287/2007 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE GESTÃO DE FROTA ATRAVES DO CARTÃO TICKET CAR.
Fiscal: | 47.866.934/0001-74
TICKET SERVIÇOS S.A | 11/01/08 | 10/01/09 | 2.167.086,00 | 0,00 | | |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 10/01/09 | 10/01/10 | 2.167.086,00 | 0,00 | | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 30/09/09 | 10/01/10 | 541.771,50 | 0,00 | | | | 0004/2008 | 29683/2007 | | Aquisição de Material. 5.000 Caixas com 10 resmas de Papel A4.
Fiscal: | 02.773.629/0052-40
XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | 28/03/08 | 31/12/08 | 446.500,00 | 0,00 | | |
| 0005/2008 | 1872/2007 | | Fornecimento de material de expediente lote 03 blocos/fitas adesivas/pláticos auto-adesivo
Fiscal: | 04.931.991/0001-87
CATARINA FERREIRA DE SOUSA | 28/03/08 | 31/12/08 | 35.895,00 | 0,00 | | |
| 0006/2008 | 29686/2007 | | Aquisição de Material de Expediente.
Fiscal: | 62.492.798/0001-93
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA. | 28/03/08 | 31/12/08 | 44.989,11 | 0,00 | | |
| 0007/2008 | 29685/2007 | | Aquisição de material de expediente.
Fiscal: | 03.924.361/0001-12
SHOPPINGRÁFICA LTDA | 28/03/08 | 31/12/08 | 123.825,00 | 0,00 | | |
| 0009/2008 | 6812/2007 | | Serviços de transmissão de dados com o fornecimento de 250 placas de dados (modem PCMCIA) habilitados em comodato.
Fiscal: | 02.449.992/0211-61
VIVO S.A. | 14/02/08 | 13/02/09 | 209.490,00 | 0,00 | |   |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 14/02/09 | 14/02/10 | 0,00 | 0,00 | | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 14/02/10 | 14/02/11 | 0,00 | 0,00 | | | | 3º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 12/07/10 | 12/07/11 | 51.953,52 | 0,00 | | | | 4º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 14/02/11 | 14/02/12 | 0,00 | 0,00 | | | | 0010/2008 | 6812/2007 | | Prestação de Serviço de Telefonia Movel - SMP com fornecimento de 150 aparelhos de Telefonia Móvel.
Fiscal: | 04.164.616/0001-59
TNL PCS S/A | 23/02/08 | 22/02/09 | 190.681,68 | 0,00 | | |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 20/02/09 | 20/02/10 | 190.681,68 | 0,00 | | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 22/02/10 | 22/02/11 | 190.681,68 | 0,00 | | | | 3º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 22/02/11 | 22/02/12 | 190.681,68 | 32.916,45 | | | | TOTAL ==> | 8.718.408,85 | 32.916,45 | | | Páginas: 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 277 | Registros:4143 | |
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