ATUALIZADO EM 13/06/2025 18:49
| NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
| Início | Término |
Global |
Pagamento |
| 0010/2008 | 6812/2007 | | Prestação de Serviço de Telefonia Movel - SMP com fornecimento de 150 aparelhos de Telefonia Móvel.
Fiscal: | 04.164.616/0001-59
TNL PCS S/A | 23/02/08 | 22/02/09 | 190.681,68 | 0,00 |  |     |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 20/02/09 | 20/02/10 | 190.681,68 | 0,00 | | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 22/02/10 | 22/02/11 | 190.681,68 | 0,00 | | | | 3º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 22/02/11 | 22/02/12 | 190.681,68 | 32.916,45 | | | | 0009/2008 | 6812/2007 | | Serviços de transmissão de dados com o fornecimento de 250 placas de dados (modem PCMCIA) habilitados em comodato.
Fiscal: | 02.449.992/0211-61
VIVO S.A. | 14/02/08 | 13/02/09 | 209.490,00 | 0,00 | |  |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 14/02/09 | 14/02/10 | 0,00 | 0,00 | | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 14/02/10 | 14/02/11 | 0,00 | 0,00 | | | | 3º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 12/07/10 | 12/07/11 | 51.953,52 | 0,00 | | | | 4º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 14/02/11 | 14/02/12 | 0,00 | 0,00 | | | | 0002/2008 | 1869/2007 | | Fornecimento de Água Mineral e recepintes plásticos para acondicionamento
Fiscal: | 03.528.467/0001-05
J. F. ROCHA SANTOS - EPP | 11/02/08 | 31/12/08 | 37.098,00 | 0,00 | | |
| 0003/2008 | 22287/2007 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE GESTÃO DE FROTA ATRAVES DO CARTÃO TICKET CAR.
Fiscal: | 47.866.934/0001-74
TICKET SERVIÇOS S.A | 11/01/08 | 10/01/09 | 2.167.086,00 | 0,00 | | |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 10/01/09 | 10/01/10 | 2.167.086,00 | 0,00 | | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 30/09/09 | 10/01/10 | 541.771,50 | 0,00 | | | | 0001/2008 | 31387/07 | | Aquisição de Camisas
Fiscal: | 74.161.373/0001-80
BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA - EPP | 10/01/08 | 20/01/08 | 3.850,00 | 0,00 | | |
| 0003/2008 | 22287/2007 | | Fornecimento de gestão de frota atraves do gerenciamento de informações e transações realizadas com oc artão ticket car e manutenção de veiculos. Adesão da ata de registro de preços LXV, vinculada ao presencial 048/2006 CEL/SEAD/PI.
Fiscal: | 47.866.934/0001-74
TICKET SERVIÇOS S.A | 10/01/08 | 09/01/09 | 2.167.086,00 | 0,00 | | |
| 0001/2008 | 16758/2007 | | Prestação de Serviço de Buffet
Fiscal: | 02.445.585/0001-89
T. F. FEITOSA NUNES - DOCE AMOR | 02/01/08 | 01/01/09 | 65.735,20 | 0,00 | | |
| 0160/2007 | 15469/2006 | | Serviços de requalificação do predio do Fórum da Comarca de Vitória do Mearim e gab. do Des. Paulo Velten-TJ. Lotes 01 e 08.
Fiscal: | 02.145.388/0001-44
CONSTRUTORA KAIRÓS LTDA | 27/12/07 | 26/03/08 | 177.031,01 | 0,00 | | |
| 1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 03/11/08 | 31/12/08 | 42.349,67 | 0,00 | | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prazo e valor ===> | 20/03/09 | 20/04/09 | 11.860,80 | 0,00 | | | | TOTAL ==> | 8.405.124,42 | 32.916,45 | | | Páginas: 1 ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... 284 | Registros:4254 | |
