RESUMO DOS CONTRATOS ENCERRADOS - MATERIAL DE CONSUMO
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NºContrato |
NºProcesso |
Licitacão |
Objeto / Fiscal |
Contratada |
Vigência |
Valores |
Det. |
Arquivos |
Início | Término |
Global |
Pagamento |
0185/2013 | 47120/2013 | | Aquisição de serviços gráficos (capas de processos). Fiscal: | 86.863.412/0001-70 NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23/10/13 | 31/12/13 | 399.900,00 | 0,00 | | |
0186/2013 | 42110/2013 | | Aquisição de medicamentos e correlatos farmacológicos hospitalar. Fiscal: | 63.424.121/0001-80 BENTES SOUSA & CIA LTDA | 22/10/13 | 20/04/14 | 25.658,97 | 0,00 | | |
0189/2013 | 50837/2013 | | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Casa Abrigo. Fiscal: | 09.268.036/0001-25 D. DE S. CUTRIM - ME | 30/10/13 | 31/12/13 | 3.427,34 | 3.427,34 | | |
0190/2013 | 39883/2013 | | Fornecimento de extintores de inc~endido portáteis. Fiscal: | 41.616.269/0001-84 PROTEÇÃO EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | 29/10/13 | 31/12/13 | 6.888,00 | 0,00 | | |
0194/2013 | 54073/2013 | | Fornecimento e instalações de brasões, placas, mastros e totens. Fiscal: | 86.863.412/0001-70 NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12/11/13 | 31/12/13 | 58.688,88 | 55.458,24 | | |
0197/2013 | 10799/2013 | | Aquisição de equipamentos fotográficos. Fiscal: | 08.083.394/0001-09 Espaço Digital e Locação de Audio, Cine, Video e Iluminação | 12/11/13 | 31/12/13 | 9.725,01 | 0,00 | | |
0199/2013 | 14975/2013 | | Aquisição de gêneros de alimentícios e materiais de higiene destinados a Creche Judith Pacheco e Casa da Criança Menino Jesus. Fiscal: | 00.721.791/0001-49 E G Cunha - ME | 19/11/13 | 31/12/13 | 8.195,31 | 8.195,31 | | |
0200/2013 | 14975/2013 | | Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene. Fiscal: | 04.931.991/0001-87 CATARINA FERREIRA DE SOUSA | 20/11/13 | 31/12/13 | 221.479,72 | 221.479,72 | | |
0203/2013 | 14749/2013 | | Gerenciamento e abastecimento e manutenção dos veículos do Tribunal de Justiça. Fiscal: | 00.604.122/0001-97 Trivale Administracao Ltda | 02/12/13 | 02/12/14 | 4.962.156,12 | 4.938.485,59 | | |
1º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 03/12/14 | 03/03/15 | 4.962.156,12 | 0,00 | | | 2º Termo Aditivo do Contrato - Prazo ===> | 04/03/15 | 04/06/15 | 4.962.156,12 | 203.587,07 | | | 0205/2013 | 38184/2013 | | Aquisição de patch cords (cabos de rede) Fiscal: | 08.140.514/0001-54 Top Lan Comércio de Produtos de Informátic Ltda | 25/11/13 | 05/12/13 | 8.964,00 | 8.964,00 | | |
0210/2013 | 59619/2013 | | Aquisição de material de copa, cozinha e descartáveis. Fiscal: | 00.721.791/0001-49 E G Cunha - ME | 05/12/13 | 31/12/13 | 199.522,00 | 0,00 | | |
0213/2013 | 59617/2013 | | Aquisição de gêneros alimentícios Fiscal: | 00.721.791/0001-49 E G Cunha - ME | 09/12/13 | 31/12/13 | 242.000,00 | 232.284,00 | | |
0215/2013 | 33081/2013 | | Aquisição de material de limpeza. Fiscal: | 00.721.791/0001-49 E G Cunha - ME | 13/12/13 | 31/12/13 | 105.528,50 | 105.528,50 | | |
0216/2013 | 60310/2013 | | Aquisição de material de expediente. Fiscal: | 00.721.791/0001-49 E G Cunha - ME | 16/12/13 | 31/12/13 | 499.923,65 | 461.780,54 | | |
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