NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

FONTE DE RECURSOS: MÊS:   ANO:
     NATUREZA DE DESPESA: UNIDADE GESTORA:
FAVORECIDO: GRUPO DE DESPESA:
Despesas Empenho Valores
Processo                               Descrição                               FavorecidoItem Data Número Tipo/Modal. Arq. Empenhado Pago
51510/2018
Atendendo a despesa do 3° Termo Aditivo do Contrato nº 49/2019, firmado junto à empresa Decolando Turismo e Representações Ltda para prestação de serviços continuados de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, bem como a franquia de bagagem de 23kg, objetivando atender demanda do Poder Judiciário do Maranhão. (P.E nº 04/2019). Objeto do 3º T.Ad.: prorrogar, por mais 12 meses, seu prazo de vigência, a contar de 13/05/2022 a 13/05/2023, mantidas as demais cláusulas. Valor total do aditivo: R$ 1.598.762,79. Despesa já empenhada em 2022: R$ 1.382.618,15 - Dotação disponível no valor R$ 213.144,64 (OFC-CE - 46/2023)
Decolando Turismo e Representações LtdaPassagens aereas27/01/20232023NE00071 / Estimativa213.144,6499.321,76
TOTAL DA PÁGINA ==>   213.144,64 99.321,76
TOTAL GERAL ==>   213.144,64 99.321,76
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FONTE:     VALORES EM R$1,00     INFORMAÇÕES A PARTIR DE 01/01/2004