ATUALIZADO EM 19/11/2025 17:10
| 28.742.388/0001-15 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. | | | CONTRATO Nº2025NE003033_FERJ |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 72696/2025 | Contrato | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.015/2025 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2025 AQUISIÇÃO CONFORME DESPACHO-DAP-104/2025. ITEM 07: ESCADA EM METAL C/ 3 DEGRAUS. QTDE.: 30 UND, VLR. UNIT.: R$ 121,11. TOTAL: R$ 3.363,33 E ITEM. 8 ESCADA EM ME | 04/11/2025 | 31/12/2025 | - | - | 9.163,80 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº2025NE003033_FERJ | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 72696/2025 | 040901 | 2025NE03031 | 15/10/2025 | EFE_PERMAN | 449052 | 1760 |  | 0,00 | 0,00 | | - | 72696/2025 | 040901 | 2025NE03032 | 04/11/2025 | EFE_PERMAN | 449052 | 1760 | | 0,00 | 0,00 | | - | 72696/2025 | 040901 | 2025NE03033 | 04/11/2025 | EFE_PERMAN | 449052 | 1760 | | 9.163,80 | 0,00 | | ==> | 9.163,80 | 0,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº2025NE003033_FERJ | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 0,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº2025NE003033_FERJ | Empenhado | Pago | Saldo | | 9.163,80 | 0,00 | 9.163,80 | | Informações sobre os links de arquivos | | Empenho | | Portaria do Fiscal | | Publicação do Contrato | |
