ATUALIZADO EM 07/12/2025 16:13
| 02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | | CONTRATO Nº2025NE003879_TJMA |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 69440/2025 | Contrato | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.003/2025 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2025. ITEM 30: MACA PORTÁTIL, MARCA; SANTA FÉ, QTDE.: 02 UND, V. UNIT.: R$ 1.158,25. VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 2.316,50. DEMANDA APROVADA NO PCA 2025 SOB O NÚMERO 2025DE00130. | 23/10/2025 | 31/12/2025 | - | - | 2.316,50 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº2025NE003879_TJMA | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 69440/2025 | 040101 | 2025NE03879 | 02/10/2025 | AMOMANMODT | 449052 | 1500 |  | 2.316,50 | 0,00 | | ==> | 2.316,50 | 0,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº2025NE003879_TJMA | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 0,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº2025NE003879_TJMA | Empenhado | Pago | Saldo | | 2.316,50 | 0,00 | 2.316,50 | | Informações sobre os links de arquivos | | Empenho | | Portaria do Fiscal | | Publicação do Contrato | |
