ATUALIZADO EM 10/10/2025 17:44
| 28.742.388/0001-15 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. | | | CONTRATO Nº2025NE003597_TJ |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 65697/2025 | Contrato | Despesa para atender contratação de empresa para aquisição de itens materiais para Casa da Criança Menino Jesus, constante no TR. Item 1- 200 pacotes de fraldas P, R$ 9.998,00 V unit 49,99, 150, item 02: pacotes de fralda M R$ 5.997,00, V unit R$ 39,98; item 03: 100 pacotes de fralda G R$ 3.998,00, V unit R$ 39,98; item 04: 100 pacotes de fralda XG R$ 3.998,00, V unit R$ 39,98; item 05: 30 pacote | 08/10/2025 | 31/12/2025 | - | - | 25.039,80 |   | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº2025NE003597_TJ | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 65697/2025 | 040101 | 2025NE03597 | 24/09/2025 | AOSAATVESPT | 339030 | 1500 |  | 25.039,80 | 0,00 | | ==> | 25.039,80 | 0,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº2025NE003597_TJ | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 0,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº2025NE003597_TJ | Empenhado | Pago | Saldo | | 25.039,80 | 0,00 | 25.039,80 | | Informações sobre os links de arquivos | | Empenho | | Publicação do Contrato | |
