ATUALIZADO EM 05/12/2025 09:08
| 46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA | | | CONTRATO Nº2025NE002416_FERJ |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 54431/2025 | Contrato | Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de redes de computadores e de telefonia. | 12/09/2025 | 31/12/2025 | - | - | 127.410,00 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº2025NE002416_FERJ | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 54431/2025 | 040901 | 2025NE02416 | 01/09/2025 | AOSIMANDADF | 339030 | 1760 |  | 127.410,00 | 127.410,00 | | ==> | 127.410,00 | 127.410,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº2025NE002416_FERJ | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 70.977/2025 | 779 | 2025NE02416 | 2025OB02568 2025PP09196 | | 14/10/2025 | NOTA FISCAL : 779
PROCESSO : 70.977/2025
EMPRESA : DOMINI TELECOM LTDA | 127.410,00 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 127.410,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº2025NE002416_FERJ | Empenhado | Pago | Saldo | | 127.410,00 | 127.410,00 | 0,00 | | Informações sobre os links de arquivos | | Empenho | | Portaria do Fiscal | | Publicação do Contrato | |
