ATUALIZADO EM 26/09/2025 17:50
| 26.854.929/0001-71 - Didaque Empreendimentos Ltda | | | CONTRATO Nº2025NE002213_FERJ |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 52616/2025 | Contrato | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.015/2025 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2025 E CONDIÇÕES DA PROPOSTA COMERCIAL DA EMPRESA. ITEM 01: QUADRO BRANCO, QTDE.: 30 UND, V. UNIT.: R$ 155,28. SUBTOTAL: R$ 4.658,40. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 49. | 27/08/2025 | 31/12/2025 | - | - | 4.658,40 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº2025NE002213_FERJ | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 52616/2025 | 040901 | 2025NE02213 | 27/08/2025 | EFE_PERMAN | 449052 | 1760 |  | 4.658,40 | 0,00 | | ==> | 4.658,40 | 0,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº2025NE002213_FERJ | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 0,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº2025NE002213_FERJ | Empenhado | Pago | Saldo | | 4.658,40 | 0,00 | 4.658,40 | | Informações sobre os links de arquivos | | Empenho | | Portaria do Fiscal | | Publicação do Contrato | |
