ATUALIZADO EM 09/12/2025 17:35
| 27.191.281/0001-63 - PROATIVA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI | | | CONTRATO Nº0093/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 50087/2025 | Contrato | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS | 06/08/2025 | 06/08/2026 | - | - | 180.579,72 |     | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0093/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 50087/2025 | 040901 | 2025NE01829 | 17/07/2025 | AIEFLIMPEZF | 339039 | 1760 |  | 180.579,72 | 80.357,98 | | ==> | 180.579,72 | 80.357,98 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0093/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 83434/2025 | 546 | 2025NE01829 | 2025OB03159 2025PP11446 | | 05/12/2025 | REAPRESENTAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA PAGAMENTO NF 546 A 550, 1ª ETAPA APLICAÇÃO (50%) DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS
PROCESSO Nº 83434/2025
PROACTIV SANITIZAÇÃO | 80.357,98 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 80.357,98 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0093/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 180.579,72 | 80.357,98 | 100.221,74 | | Informações sobre os links de arquivos | | Contrato | | Portaria do Fiscal | | 1ª Portaria | | Publicação do Contrato | |
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