ATUALIZADO EM 26/09/2025 17:50
| 46.017.784/0001-61 - LUZIMAR DUARTE SANTOS | | | CONTRATO Nº2025NE000182_FUNSEG |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
| 66472/2023 | Contrato | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para reparos em equipamentos de CFTV e controle de acesso (Itens 02 a 09, 11 a 17, e 19 a 26). | 17/07/2025 | 17/07/2026 | - | - | 21.397,44 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº2025NE000182_FUNSEG | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 66472/2023 | 040904 | 2025NE00182 | 11/06/2025 | AOSACONSUMS | 339030 | 1760 |  | 21.397,44 | 0,00 | | - | 66472/2023 | 040904 | 2025NE00183 | 18/06/2025 | ESE_PERMANS | 449052 | 2759 | | 15.598,52 | 0,00 | | ==> | 36.995,96 | 0,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº2025NE000182_FUNSEG | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 0,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº2025NE000182_FUNSEG | Empenhado | Pago | Saldo | | 36.995,96 | 0,00 | 36.995,96 | | Informações sobre os links de arquivos | | Empenho | | Portaria do Fiscal | | Publicação do Contrato | |
