ATUALIZADO EM 07/12/2025 20:46
| 28.742.388/0001-15 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. | | | CONTRATO Nº0079/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 78835/2024 | Contrato | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MULHERES E SEUS DEPENDENTES, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMÍLIA ACOLHIDAS NA CASA ABRIGO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO | 17/07/2025 | 17/07/2026 | - | - | 45.181,10 |     | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0079/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 78835/2024 | 040101 | 2025NE02219 | 16/06/2025 | AOSAATVESPT | 339030 | 1500 |  | 45.181,10 | 8.023,72 | | ==> | 45.181,10 | 8.023,72 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0079/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 71.793/2025 | 2417 | 2025NE02219 | 2025OB02567 2025PP04770 | | 13/10/2025 | IRRF / NOTA FISCAL : 2417
PROCESSO : 71.793/2025
EMPRESA : SOLUCI DISTRIBUIDORA E SERV EIRELI | 96,28 | | 71.793/2025 | 2417 | 2025NE02219 | 2025OB02566 2025PP04769 | | 13/10/2025 | NOTA FISCAL : 2417
PROCESSO : 71.793/2025
EMPRESA : SOLUCI DISTRIBUIDORA E SERV EIRELI | 7.927,44 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 8.023,72 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0079/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 45.181,10 | 8.023,72 | 37.157,38 | | Informações sobre os links de arquivos | | Contrato | | Portaria do Fiscal | | Publicação do Contrato | | Errata | |
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