ATUALIZADO EM 07/08/2025 14:54
| 19.045.767/0001-65 - E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | | CONTRATO Nº2025NE001541_FERJ |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 40487/2025 | Contrato | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM ADEQUADA VISTORIA E INSPEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO TJMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.042/2024 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025. ITEM 13: ESCLERÔMETRO, MARCA/MODELO: METROTOKYO/1015, QTDE.: 01 UND, V. UNIT.: R$ 5.499,00. VALOR TOTAL: R$ 5.499,00. DEMANDA APROVADA NO PCA 2025 SOB O NÚMERO 2025DE00404. | 30/06/2025 | 31/12/2025 | - | - | 5.499,00 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº2025NE001541_FERJ | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 40487/2025 | 040901 | 2025NE01541 | 06/06/2025 | EFE_PERMAN | 449052 | 1760 |  | 5.499,00 | 0,00 | | ==> | 5.499,00 | 0,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº2025NE001541_FERJ | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 0,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº2025NE001541_FERJ | Empenhado | Pago | Saldo | | 5.499,00 | 0,00 | 5.499,00 | | Informações sobre os links de arquivos | | Empenho | | Portaria do Fiscal | | Publicação do Contrato | |
