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ATUALIZADO EM 26/09/2025 17:50
41.520.594/0001-49 - EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
CONTRATO Nº0071/2025
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
3022/2025 Contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( DE ÂMBITO NACIONAL) PARA ATENDER DEMANDAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 18/06/2025 18/06/2026   - -   1.319.915,50

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0071/2025
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 3022/2025 040901 2025NE01402 28/05/2025 AOSAEVENTOF 339039 1760 1.319.915,50 963.737,80
  - 3022/2025 040901 2025NE02522 11/09/2025 AOSAEVENTOF 339039 1760 0,00 0,00
  - 57706/2025 040901 16/09/2025 AOSAEVENTOF 339039 1760 0,00 0,00
==>  1.319.915,50 963.737,80

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0071/2025
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
57706/2025 3 2025NE01402 2025OB02165 2025PP07601 05/09/2025 IRRF NF SERVIÇO Nº 3830/3831/3833/3834, NF VENDA Nº 249 E FATURA 17905 PROCESSO Nº 57706/2025 EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 21.252,31
57706/2025 3 2025NE01402 2025OB02164 2025PP07603 05/09/2025 ISS NF SERVIÇO Nº 3830/3831/3833/3834, NF VENDA Nº 249 E FATURA 17905 PROCESSO Nº 57706/2025 EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 6.245,59
57706/2025 249 2025NE01402 2025OB02164 2025PP07600 05/09/2025 NF SERVIÇO Nº 3830/3831/3833/3834, NF VENDA Nº 249 E FATURA 17905 PROCESSO Nº 57706/2025 EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 413.290,31
57706/2025 3838 2025NE01402 2025OB02319 2025PP08239 22/09/2025 IRRF NF SERVIÇO 3838/3839/3840/3841/3842/3843, NF VENDA 251/252, FATURA 17939/17940 PROCESSO Nº 57706/2025 EQUIPAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS 24.829,76
57706/2025 3838 2025NE01402 2025OB02317 2025PP08240 22/09/2025 ISS NF SERVIÇO 3838/3839/3840/3841/3842/3843, NF VENDA 251/252, FATURA 17939/17940 PROCESSO Nº 57706/2025 EQUIPAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS 7.158,07
57706/2025 251/25 2025NE01402 2025OB02317 2025PP08238 22/09/2025 NF SERVIÇO 3838/3839/3840/3841/3842/3843, NF VENDA 251/252, FATURA 17939/17940 PROCESSO Nº 57706/2025 EQUIPAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS 490.961,76
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 963.737,80

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0071/2025 Empenhado Pago Saldo
1.319.915,50 963.737,80 356.177,70
VALORES EM R$1,00     
Informações sobre os links de arquivos
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