ATUALIZADO EM 05/12/2025 09:08
| 02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | | CONTRATO Nº2025NE001811_TJ |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 33488/2025 | Contrato | Aquisição de medicamentos insumos, materiais para atendimento pré-hospitalar e equipamentos médicos. | 28/05/2025 | 31/12/2025 | - | - | 4.633,00 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº2025NE001811_TJ | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 33488/2025 | 040101 | 2025NE01811 | 15/05/2025 | AMOMANMODT | 449052 | 1500 |  | 4.633,00 | 4.633,00 | | ==> | 4.633,00 | 4.633,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº2025NE001811_TJ | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 54.806/2025 | 3448 | 2025NE01811 | 2025OB02007 2025PP03822 | | 22/08/2025 | NOTA FISCAL Nº 3448
EMPRESA : AARO COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
PROCESSO : 54.806/2025 | 4.633,00 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 4.633,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº2025NE001811_TJ | Empenhado | Pago | Saldo | | 4.633,00 | 4.633,00 | 0,00 | | Informações sobre os links de arquivos | | Empenho | | Portaria do Fiscal | | Publicação do Contrato | |
