ATUALIZADO EM 05/12/2025 09:08
| 26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | | | CONTRATO Nº2025NE001400_TJ |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
| 27799/2025 | Contrato | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÉDICO, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 E ARP Nº 14/2024. ITEM 72. VALOR TOTAL R$ 9.288,00. EMPENHADO EM 2024: R$ 3.870,00. AQUISIÇÃO CONFORME MEMO-CGESTCONT 512025: ITEM 72, IMOBILIZADOR (TALA). QUANT.: 42 VALOR UNIT.: R$ 129 | 08/05/2025 | 31/12/2025 | - | - | 5.418,00 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº2025NE001400_TJ | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 27799/2025 | 040101 | 2025NE01400 | 25/04/2025 | AMOMANMODT | 339030 | 1500 |  | 5.418,00 | 5.418,00 | | ==> | 5.418,00 | 5.418,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº2025NE001400_TJ | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 35.837/2025 | | 2025NE01400 | 2025OB01214 2025PP02279 | | 26/05/2025 | NF 1110
PROCESSO : 35.837/2025
EMPRESA : ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | 5.418,00 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 5.418,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº2025NE001400_TJ | Empenhado | Pago | Saldo | | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 | | Informações sobre os links de arquivos | | Empenho | | Portaria do Fiscal | | Publicação do Contrato | |
