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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 27.490.346/0001-71 - DMP COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP | | | CONTRATO Nº0047/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 14961/2025 | Contrato | Aquisição de impressoras e materiais para impressão de crachás. | 11/04/2025 | 11/04/2026 | - | - | 70.530,00 |   | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0047/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 14961/2025 | 040901 | 2025NE00783 | 11/03/2025 | EFE_PERMAN | 449052 | 1760 |  | 29.940,00 | 0,00 | | - | 14961/2025 | 040901 | 2025NE00754 | 11/03/2025 | AOSACONSUMF | 339030 | 1760 | | 29.340,00 | 0,00 | | - | 14961/2025 | 040901 | 2025NE00753 | 11/03/2025 | AOSACONSUMF | 339030 | 1760 | | 11.250,00 | 0,00 | | ==> | 70.530,00 | 0,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0047/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 0,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0047/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 70.530,00 | 0,00 | 70.530,00 | | Informações sobre os links de arquivos | |
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