ATUALIZADO EM 26/09/2025 17:50
| 52.197.489/0001-37 - S R F COMERCIO LTDA | | | CONTRATO Nº0034/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 15248/2025 | Contrato | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DA CRIANÇA “MENINO JESUS”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PRORROGADA PELO 1º T. AD. DE PRAZO. ITENS 113 A 137, AO CUSTO TOTAL DE R$ 32.832,81. DEM | 02/04/2025 | 02/04/2026 | - | - | 40.998,34 |      | 
| ADITIVOS DO CONTRATO Nº0034/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | | Início | Término | Mensal | Global | | 1 | 40411/2025 | VALOR | 06/08/2025 | 02/04/2026 | 8.165,53 | 0,00 | ACRÉSCIMO DE 24,9% AO VALOR DO CONTRATO |  |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0034/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | 1 | 15248/2025 | 040101 | 2025NE00753 | 10/03/2025 | AOSAATVESPT | 339030 | 1500 |  | 32.832,81 | 31.433,64 | | - | 40411/2025 | 040101 | 2025NE02617 | 09/06/2025 | AOSAATVESPT | 339030 | 1500 | | 8.165,63 | 8.165,53 | | ==> | 40.998,44 | 39.599,17 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0034/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 27.718/2025 | | 2025NE00753 | 2025OB00961 2025PP01732 | | 28/04/2025 | NF 32
PROCESSO : 27.718/25
EMPRESA : S R F COMERCIO LTDA | 10.148,98 | | 27.718/2025 | | 2025NE00753 | 2025OB01388 2025PP02608 | | 12/06/2025 | NF 33
PROCESSO : 27.718/25
EMPRESa : SRF COMERCIO LTDA | 10.426,88 | | | 2025NE00753 | 2025OB01556 2025PP02970 | | 02/07/2025 | NF 37
27.718/2025
SRF COMERCIO LTDA | 10.857,78 | | 27.718/2025 | 42 | 2025NE02617 | 2025OB02334 2025PP04348 | | 23/09/2025 | NOTA FISCAL : 42
PROCESSO : 27.718/2025
EMPRESA : SRF COMERCIO LTDA | 8.165,53 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 39.599,17 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0034/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 40.998,44 | 39.599,17 | 1.399,27 | | Informações sobre os links de arquivos | | Contrato | | 1º Aditivo | | Portaria do Fiscal | | Publicação do Contrato | | Publicação 1º Aditivo | |
