ATUALIZADO EM 07/08/2025 17:25
| 10.696.678/0001-04 - ELEVADORES DIRSAN LTDA | | | CONTRATO Nº0103/2024 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
| 52492/2023 | Contrato | Contratação de empresa especializada para fornecimento de 09 (nove) elevadores para o novo Fórum da Comarca de Imperatriz - MA. | 09/10/2024 | 09/10/2026 | - | - | 2.236.510,53 |       | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0103/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 52492/2023 | 040901 | 2024NE01347 | 03/07/2024 | EMC_FIMPERA | 449051 | 1759 |  | 2.236.510,53 | 1.383.731,84 | | ==> | 2.236.510,53 | 1.383.731,84 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0103/2024 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 80835/2024 | | 2024NE01347 | 2024OB01780 2024PP08540 | | 02/12/2024 | NF 7223
PROCESSO Nº80835/2024
ELEVADORES DIRSAN LTDA | 73.744,99 | | 80835/2024 | 7223 | 2024NE01347 | 2024OB01780 2024PP08538 | | 02/12/2024 | ISS NF 7223
PROCESSO Nº80835/2024
ELEVADORES DIRSAN LTDA | 3.470,35 | | 80835/2024 | | 2024NE01347 | 2024OB01780 2024PP08539 | | 02/12/2024 | NF 354
PROCESSO Nº80835/2024
ELEVADORES DIRSAN LTDA | 807.845,40 | | | 2024NE01347 | 2024OB01927 2024PP09603 | | 16/12/2024 | PAGAMENTO DE INSS.
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 9.543,47 | | 80835/2024 | | 2024NE01347 | 2025OB01090 2025PP03784 | | 14/05/2025 | NF 378
PROCESSO Nº 80835/2024
ELEVADORES DIRSAN LTDA | 124.250,58 | | | 2024NE01347 | 2025OB01450 2025PP04766 | | 16/06/2025 | NF 7817
PRCESSO Nº80835/2024
ELEVADORES DIRSAN LTDA | 46.090,61 | | | 2024NE01347 | 2025OB01450 2025PP04767 | | 16/06/2025 | NF 384
PRCESSO Nº80835/2024
ELEVADORES DIRSAN LTDA | 310.652,80 | | 7817 | 2024NE01347 | 2025OB01450 2025PP04765 | | 16/06/2025 | ISS NF 7817
PRCESSO Nº80835/2024
ELEVADORES DIRSAN LTDA | 2.168,97 | | 79747/2024 | | 2024NE01347 | 2025OB01498 2025PP05105 | | 26/06/2025 | REGULARIZAÇÃO DE INSS PAGO VIA GERENCIADOR FINANCEIRO.
COMPETENCIA: MAIO/2025.
PROCESSO N° 79747/2024. | 5.964,67 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 1.383.731,84 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0103/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | | 2.236.510,53 | 1.383.731,84 | 852.778,69 | | Informações sobre os links de arquivos | | Contrato | | Portaria do Fiscal | | 1ª Portaria | | Publicação do Contrato | | Garantia contratual | | Estudos Técnicos | |
