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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 15.578.915/0001-56 - S AMORIM DOS SANTOS - ME | | | CONTRATO Nº0067/2024 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 30789/2023 | Contrato | Prestação de serviços continuados para recarga, manutenção e fixação de preventivos móveis (extintores) e atendimento por demanda para reposição de peças, manutenção de mangueiras de incêndio, sinalização (pintura ou fita) e aquisição de suportes | 11/06/2024 | 11/06/2026 | - | - | 404.885,00 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0067/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 30789/2023 | 040901 | 2024NE00946 | 23/04/2024 | AOSACONSUMF | 339030 | 1760 |  | 30.900,00 | 30.900,00 | | - | 30789/2023 | 040901 | 2024NE00947 | 23/04/2024 | AOSACONSUMF | 339030 | 1760 | | 7.850,00 | 7.850,00 | | - | 30789/2023 | 040901 | 2024NE00945 | 23/04/2024 | AOSACONSUMF | 339030 | 1760 | | 58.450,00 | 58.450,00 | | - | 30789/2023 | 040901 | 2024NE02884 | 08/10/2024 | AOSACONSUMF | 339030 | 1760 | | 184.304,00 | 100.730,41 | | - | 30789/2023 | 040901 | 2024NE02888 | 08/10/2024 | AOSACONSUMF | 339030 | 1760 | | 93.400,50 | 0,00 | | - | 30789/2023 | 040901 | 2024NE02889 | 08/10/2024 | AOSACONSUMF | 339030 | 1760 | | 29.980,50 | 0,00 | | ==> | 404.885,00 | 197.930,41 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0067/2024 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 59832/2024 | 6199/6202 | 2024NE00946 | 2024OB01281 2024PP05660 | | 09/09/2024 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 6199/6202 A 6211/6183 A 6185/6187 A 6194/6182/6186/6155 A 6161/6165 A 6168
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 30.900,00 | | 59832/2024 | 6199/6202 | 2024NE00947 | 2024OB01281 2024PP05661 | | 09/09/2024 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 6199/6202 A 6211/6183 A 6185/6187 A 6194/6182/6186/6155 A 6161/6165 A 6168
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 6.478,64 | | 59832/2024 | 6224 | 2024NE00945 | 2024OB01328 2024PP06038 | | 16/09/2024 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 6224
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 19.416,64 | | 59832/2024 | 6224 | 2024NE00947 | 2024OB01328 2024PP06037 | | 16/09/2024 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 6224
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 1.371,36 | | 59832/2024 | | 2024NE00945 | 2024OB01441 2024PP06802 | | 07/10/2024 | NF 6234 E 6235
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 15.385,00 | | 59832/2024 | | 2024NE00945 | 2024OB01579 2024PP07465 | | 31/10/2024 | NF 6289
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 18.640,00 | | 59832/2024 | 6384 | 2024NE00945 | 2024OB01975 2024PP09774 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 6384
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 5.008,36 | | 59832/2024 | 6384 | 2024NE02884 | 2024OB01975 2024PP09775 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 6384
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 20.583,64 | | 59832/2024 | 6501 | 2024NE02884 | 2025OB00442 2025PP01083 | | 25/02/2025 | IRRF NF 6501
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 432,65 | | 59832/2024 | | 2024NE02884 | 2025OB00441 2025PP01082 | | 25/02/2025 | NF 6501
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 35.621,24 | | | 2024NE02884 | 2025OB00758 2025PP02224 | | 02/04/2025 | NF 6586
PROCESSO Nº. 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 27.240,87 | | 6586 | 2024NE02884 | 2025OB00759 2025PP02225 | | 02/04/2025 | IR NF 6586
PROCESSO Nº. 59832/2024
S AMORIM DOS SANTOS | 330,86 | | 59832/2024 | | 2024NE02884 | 2025PP03203 | | 30/04/2025 | NF Nº 6645
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM | 16.322,90 | | 59832/2024 | | 2024NE02884 | 2025PP03204 | | 30/04/2025 | IR NF Nº 6645
PROCESSO Nº 59832/2024
S AMORIM | 198,25 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 197.930,41 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0067/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | | 404.885,00 | 197.930,41 | 206.954,59 | | Informações sobre os links de arquivos | |
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