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RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 1.872.637.000 | 1.872.671.247 | 1.221.523.148 | 65,2% | 1.213.219.419 | 8.303.729 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 1.158.060.431 | 1.158.060.431 | 732.969.583 | 63,3% | 731.146.941 | 1.822.643 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 659.558.180 | 0,0% | 659.558.180 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 22.010.748 | 0,0% | 21.937.869 | 72.879 | | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 4.806.554 | 0,0% | 4.806.554 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 83.911 | 0,0% | 83.911 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 40.500.395 | 0,0% | 40.500.395 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0 | 0 | 2.758.601 | 0,0% | 2.758.601 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 3.251.194 | 0,0% | 1.501.431 | 1.749.764 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 183.643.569 | 183.643.569 | 114.214.933 | 62,2% | 114.214.933 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 113.199.524 | 0,0% | 113.199.524 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 1.015.409 | 0,0% | 1.015.409 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 529.588.000 | 529.622.247 | 374.218.706 | 70,7% | 367.788.698 | 6.430.009 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 3.047.509 | 0,0% | 3.047.509 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 2.812.494 | 0,0% | 2.812.493 | 1 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0 | 0 | 85.983 | 0,0% | 85.983 | 0 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 664.061 | 0,0% | 285.494 | 378.567 | | Nat.Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS | 0 | 0 | 22.780 | 0,0% | 0 | 22.780 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 3.234.139 | 0,0% | 2.015.296 | 1.218.843 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 9.539.746 | 0,0% | 8.290.263 | 1.249.483 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 7.127.842 | 0,0% | 3.607.996 | 3.519.845 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 83.749.298 | 0,0% | 83.749.298 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 82.296 | 0,0% | 42.015 | 40.281 | | Nat.Despesa | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0 | 0 | 280.637 | 0,0% | 280.637 | 0 | | Nat.Despesa | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0 | 0 | 2.713.440 | 0,0% | 2.713.440 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 227.102.024 | 0,0% | 227.102.024 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 180.291 | 0,0% | 180.082 | 209 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 33.576.167 | 0,0% | 33.576.167 | 0 | | Nat.Despesa | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | 1.200.000 | 1.200.000 | 34.213 | 2,9% | 34.213 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 34.213 | 0,0% | 34.213 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 145.000 | 145.000 | 85.713 | 59,1% | 34.635 | 51.078 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 85.713 | 0,0% | 34.635 | 51.078 | | | | Fonte | RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE | | 217.701.000 | 82.701.000 | 31.875.347 | 38,5% | 31.875.347 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 217.701.000 | 82.701.000 | 31.875.347 | 38,5% | 31.875.347 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 25.023.226 | 0,0% | 25.023.226 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 6.852.121 | 0,0% | 6.852.121 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 135.000.000 | 66.271.612 | 49,1% | 66.271.612 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 135.000.000 | 66.271.612 | 49,1% | 66.271.612 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 58.651.045 | 0,0% | 58.651.045 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 7.620.567 | 0,0% | 7.620.567 | 0 | | | | Fonte | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | 68.091.000 | 68.091.000 | 44.421.404 | 65,2% | 6.628.299 | 37.793.105 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 2.356.603 | 2.356.603 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 65.734.397 | 65.734.397 | 44.421.404 | 67,6% | 6.628.299 | 37.793.105 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 100.817 | 0,0% | 0 | 100.817 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 1.234.649 | 0,0% | 1.230.861 | 3.788 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 27.461.928 | 0,0% | 0 | 27.461.928 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 15.624.010 | 0,0% | 5.397.438 | 10.226.573 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS | | 245.031.000 | 245.031.000 | 197.528.343 | 80,6% | 102.243.240 | 95.285.103 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 220.262.373 | 220.262.373 | 186.974.723 | 84,9% | 100.966.358 | 86.008.365 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 1.090.627 | 0,0% | 1.090.627 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0 | 0 | 76.492 | 0,0% | 76.492 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0 | 0 | 430.219 | 0,0% | 430.219 | 0 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 3.641.796 | 0,0% | 2.023.539 | 1.618.257 | | Nat.Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 1.210.173 | 0,0% | 438.805 | 771.368 | | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0 | 0 | 71.513 | 0,0% | 64.187 | 7.325 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 12.221.887 | 0,0% | 7.796.191 | 4.425.697 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 45.530.911 | 0,0% | 24.373.656 | 21.157.254 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 46.251.331 | 0,0% | 19.359.113 | 26.892.217 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 43.399.998 | 0,0% | 17.307.188 | 26.092.810 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 176.693 | 0,0% | 125.548 | 51.145 | | Nat.Despesa | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0 | 0 | 840.000 | 0,0% | 429.784 | 410.216 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 382.848 | 0,0% | 375.851 | 6.998 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 31.650.236 | 0,0% | 27.075.159 | 4.575.077 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 24.768.627 | 24.768.627 | 10.553.621 | 42,6% | 1.276.882 | 9.276.738 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 7.778.959 | 0,0% | 419.780 | 7.359.179 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 1.467.873 | 0,0% | 345.736 | 1.122.137 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 1.306.789 | 0,0% | 511.367 | 795.422 | | | | Fonte | SUPERAVIT DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 0 | 42.023.860 | 42.023.860 | 100,0% | 42.023.860 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 42.023.860 | 42.023.860 | 100,0% | 42.023.860 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 42.023.860 | 0,0% | 42.023.860 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | 0 | 1.233.012 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 1.233.012 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS | | 0 | 91.019.881 | 11.484.935 | 12,6% | 1.039.433 | 10.445.502 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 81.900.000 | 8.539.433 | 10,4% | 1.039.433 | 7.500.000 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 7.500.000 | 0,0% | 0 | 7.500.000 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 1.039.433 | 0,0% | 1.039.433 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 9.119.881 | 2.945.502 | 32,3% | 0 | 2.945.502 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 2.757.605 | 0,0% | 0 | 2.757.605 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 187.898 | 0,0% | 0 | 187.898 | | | 2.403.460.000 | 2.537.771.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | VALORES EM R$1,00 |
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