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RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 1.549.165.000 | 1.724.108.427 | 1.404.453.173 | 81,5% | 1.397.620.979 | 6.832.194 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 1.019.580.995 | 1.039.431.951 | 891.236.046 | 85,7% | 890.551.022 | 685.023 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 778.841.796 | 0,0% | 778.788.230 | 53.566 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 29.411.007 | 0,0% | 29.411.007 | 0 | | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 21.710.603 | 0,0% | 21.710.603 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 108.169 | 0,0% | 108.169 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 53.451.401 | 0,0% | 53.451.401 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0 | 0 | 4.998.446 | 0,0% | 4.998.446 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 2.714.624 | 0,0% | 2.083.166 | 631.457 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 165.711.005 | 165.061.005 | 138.267.627 | 83,8% | 138.267.627 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 138.267.627 | 0,0% | 138.267.627 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 360.497.000 | 517.019.371 | 372.353.400 | 72,0% | 366.448.830 | 5.904.570 | | Nat.Despesa | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 4.309.019 | 0,0% | 4.291.019 | 18.000 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 3.408.839 | 0,0% | 3.408.839 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0 | 0 | 79.923 | 0,0% | 79.923 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO FARDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 3.872.559 | 0,0% | 3.529.576 | 342.983 | | Nat.Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS | 0 | 0 | 26.851 | 0,0% | 26.851 | 0 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 248.145 | 0,0% | 224.928 | 23.217 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 2.923.178 | 0,0% | 2.576.058 | 347.120 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 36.702.605 | 0,0% | 33.038.950 | 3.663.656 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 10.378.092 | 0,0% | 8.900.988 | 1.477.104 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 100.505.622 | 0,0% | 100.505.622 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 147.792 | 0,0% | 147.454 | 338 | | Nat.Despesa | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0 | 0 | 575.069 | 0,0% | 575.069 | 0 | | Nat.Despesa | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0 | 0 | 3.618.221 | 0,0% | 3.618.221 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 163.140.284 | 0,0% | 163.140.284 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 462.756 | 0,0% | 434.469 | 28.288 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 41.954.446 | 0,0% | 41.950.581 | 3.865 | | Nat.Despesa | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | 0 | 1.010.000 | 1.010.000 | 100,0% | 767.399 | 242.601 | | Nat.Despesa | OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 1.010.000 | 0,0% | 767.399 | 242.601 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 3.376.000 | 1.586.100 | 1.586.100 | 100,0% | 1.586.100 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 1.586.100 | 0,0% | 1.586.100 | 0 | | | | Fonte | | | 180.000.000 | 105.975.000 | 92.404.421 | 87,2% | 92.404.421 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 180.000.000 | 105.975.000 | 92.404.421 | 87,2% | 92.404.421 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 92.404.421 | 0,0% | 92.404.421 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 121.050.000 | 73.732.783 | 60,9% | 73.732.783 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 121.050.000 | 73.732.783 | 60,9% | 73.732.783 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 73.732.783 | 0,0% | 73.732.783 | 0 | | | | Fonte | RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS | | 240.064.000 | 240.064.000 | 186.660.583 | 77,8% | 141.672.730 | 44.987.853 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 178.426.804 | 190.888.448 | 164.712.359 | 86,3% | 127.013.446 | 37.698.913 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 954.872 | 0,0% | 954.872 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0 | 0 | 30.736 | 0,0% | 30.736 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0 | 0 | 652.157 | 0,0% | 652.157 | 0 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 3.572.256 | 0,0% | 2.155.644 | 1.416.613 | | Nat.Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 2.548.763 | 0,0% | 1.693.756 | 855.007 | | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0 | 0 | 911.418 | 0,0% | 686.038 | 225.380 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 11.321.019 | 0,0% | 9.077.754 | 2.243.265 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 24.854.189 | 0,0% | 18.824.465 | 6.029.724 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 31.343.706 | 0,0% | 21.281.914 | 10.061.791 | | Item Despesa | SERV.TELECOMUNICACOES, FAX, TELEFONES | 1.163.883 | - | 708.061 | 455.822 | | Item Despesa | LOCACAO DE MOVEIS EM GERAL. | 1.600 | - | 1.600 | 0 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 46.296.446 | 0,0% | 33.572.502 | 12.723.944 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 119.019 | 0,0% | 99.267 | 19.752 | | Item Despesa | OUTROS ITENS | 108.471 | - | 88.719 | 19.752 | | Nat.Despesa | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0 | 0 | 992.000 | 0,0% | 644.467 | 347.533 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 4.314.603 | 0,0% | 4.311.985 | 2.618 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 36.801.175 | 0,0% | 33.027.890 | 3.773.286 | | Item Despesa | IND/REST MICRO COMPUTADOR | 12.181.942 | - | 8.507.491 | 3.674.451 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 61.637.196 | 49.175.552 | 21.948.224 | 44,6% | 14.659.284 | 7.288.940 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 34.240 | 0,0% | 0 | 34.240 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 312.907 | 0,0% | 98.941 | 213.966 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 3.655.961 | 0,0% | 2.863.843 | 792.118 | | Nat.Despesa | AUXILIOS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 3.487.515 | 0,0% | 951.615 | 2.535.900 | | Item Despesa | REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS | 768.808 | - | 559.270 | 209.538 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 13.881.518 | 0,0% | 10.174.689 | 3.706.829 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 576.083 | 0,0% | 570.197 | 5.886 | | Nat.Despesa | REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | AQUISICAO DE BENS USADOS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | SUPERAVIT DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 0 | 46.907.343 | 46.759.630 | 99,7% | 46.691.612 | 68.018 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 46.907.343 | 46.759.630 | 99,7% | 46.691.612 | 68.018 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 62.962 | 0,0% | 62.962 | 0 | | Nat.Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 322.484 | 0,0% | 292.536 | 29.948 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 206.286 | 0,0% | 174.205 | 32.081 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 58.090 | 0,0% | 52.100 | 5.990 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 46.109.808 | 0,0% | 46.109.808 | 0 | | | | Fonte | SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | 0 | 1.465.677 | 1.465.677 | 100,0% | 0 | 1.465.677 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 1.465.677 | 1.465.677 | 100,0% | 0 | 1.465.677 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 1.465.677 | 0,0% | 0 | 1.465.677 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS | | 0 | 113.867.946 | 109.328.531 | 96,0% | 11.645.608 | 97.682.923 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 9.600.013 | 7.224.537 | 75,3% | 1.202.230 | 6.022.308 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 851 | 0,0% | 851 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0 | 0 | 29.013 | 0,0% | 29.013 | 0 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 710.195 | 0,0% | 16.695 | 693.500 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 1.847.318 | 0,0% | 0 | 1.847.318 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 4.637.160 | 0,0% | 1.155.671 | 3.481.490 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 104.267.933 | 102.103.993 | 97,9% | 10.443.378 | 91.660.615 | | Nat.Despesa | Premiações Culturais, Artísicas, Científicas, Desp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 249.400 | 0,0% | 189.750 | 59.650 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 98.000.000 | 0,0% | 9.949.930 | 88.050.070 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 3.854.593 | 0,0% | 303.698 | 3.550.895 | | Nat.Despesa | REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 1.969.229.000 | 2.353.438.393 | 3.829.609.596 | 162,7% | 3.527.536.266 | 302.073.329 | VALORES EM R$1,00 |
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