ORDENS BANCÁRIAS PROCESSADAS EM ORDEM CRONOLÓGICA
FONTE DE RECURSOS: EXERCÍCIO:
     NATUREZA DE DESPESA: UNIDADE GESTORA:
FAVORECIDO PRINCIPAL: DOCUMENTO:
FAVORECIDO CREDITADO:  

ATUALIZADO EM 10/04/2026 23:51
Despesas Documentos Valor Pago
ProcessoDescrição Favorecido Data Empenho OB/PP Assin.
71358/2024
Contratação de Mariana Clementino Brandão para ministrar o curso “Liderança, Relações Interpessoais e Interinstitucionais e Gerenciamento de Riscos e Crises, que integra o projeto do VII Curso de Formação Inicial para Juiz Substituto da Carreira da Magistratura Maranhense, nos dias 18 a 22 e de 27 a 29/11/2024, em São Luís-MA, com carga horária total de 32 horas/aula. Honorários calculados conforme tabela da Portaria-ESMAM nº 17/2021 c/c Resolução ENFAM nº 01/2017 para a atividade de Formador de Cursos Presenciais, Titulação Especialista: R$ 3.336,00.
PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUIS29/11/20242024NE02505 2024OB01764 2024PP08468166,80
80180/2024
RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. PROCESSO N° 80180/2024. FUNDAD
SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS-SENAD29/11/2024 2024OB01769 2024PP084671.839,09
22432/2022
Atender a despesa decorrente da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0023/2022, cujo objeto é a contratação de serviços terceirizados nas funções de cuidador, cozinheiro e lavandeiro, para atender demanda da Casa da Criança Menino Jesus e Casa Abrigo e Creche Judith Pacheco, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equipamentos de proteção individual e demais materiais necessários a execução dos serviços. Objeto do 2º T.Ad. ao CT 0023/2022: prorrogação, por mais 12 meses, do seu prazo de vigência, a contar de 17/03/2024, e a supressão de 01 posto de trabalho de Cozinheiro Diurno – Posto 12 X 36 (item 03), com redução mensal e anual de R$ 7.176,34 e R$ 86.115,92(cálculos da und. Competente), equivalente a uma diminuição percentual de 3,57% sobre o valor inicial do contrato. Valor total do contrato, após a redução, passará de 2.415.141,00 para R$ 2.329.025,04. suprimir mantidas as demais cláusulas. Valor mensal, após alteração: R$ 194085,42. Despesa estimada para 2024: R$ 1.830.872,46. Demanda prevista no PAC 2024 sob o número 2024DE00020.
TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI29/11/20242024NE00247 2024OB01771 2024PP0616726.737,97
22432/2022
Atender a despesa decorrente da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0023/2022, cujo objeto é a contratação de serviços terceirizados nas funções de cuidador, cozinheiro e lavandeiro, para atender demanda da Casa da Criança Menino Jesus e Casa Abrigo e Creche Judith Pacheco, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equipamentos de proteção individual e demais materiais necessários a execução dos serviços. Objeto do 2º T.Ad. ao CT 0023/2022: prorrogação, por mais 12 meses, do seu prazo de vigência, a contar de 17/03/2024, e a supressão de 01 posto de trabalho de Cozinheiro Diurno – Posto 12 X 36 (item 03), com redução mensal e anual de R$ 7.176,34 e R$ 86.115,92(cálculos da und. Competente), equivalente a uma diminuição percentual de 3,57% sobre o valor inicial do contrato. Valor total do contrato, após a redução, passará de 2.415.141,00 para R$ 2.329.025,04. suprimir mantidas as demais cláusulas. Valor mensal, após alteração: R$ 194085,42. Despesa estimada para 2024: R$ 1.830.872,46. Demanda prevista no PAC 2024 sob o número 2024DE00020.
GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO29/11/20242024NE00247 2024OB01771 2024PP061669.316,10
22432/2022
Atender a despesa decorrente da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0023/2022, cujo objeto é a contratação de serviços terceirizados nas funções de cuidador, cozinheiro e lavandeiro, para atender demanda da Casa da Criança Menino Jesus e Casa Abrigo e Creche Judith Pacheco, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equipamentos de proteção individual e demais materiais necessários a execução dos serviços. Objeto do 2º T.Ad. ao CT 0023/2022: prorrogação, por mais 12 meses, do seu prazo de vigência, a contar de 17/03/2024, e a supressão de 01 posto de trabalho de Cozinheiro Diurno – Posto 12 X 36 (item 03), com redução mensal e anual de R$ 7.176,34 e R$ 86.115,92(cálculos da und. Competente), equivalente a uma diminuição percentual de 3,57% sobre o valor inicial do contrato. Valor total do contrato, após a redução, passará de 2.415.141,00 para R$ 2.329.025,04. suprimir mantidas as demais cláusulas. Valor mensal, após alteração: R$ 194085,42. Despesa estimada para 2024: R$ 1.830.872,46. Demanda prevista no PAC 2024 sob o número 2024DE00020.
TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI29/11/20242024NE00247 2024OB01768 2024PP06165126.977,68
81833/2024
CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA ASSESSORAR MAGISTRADO NA INSTALAÇÃO DA VARA AGRÁRIA DE IMPERATRIZ, INSTALAÇÃO DA 2ª VARA DA MULHER E INSTALAÇÃO DA SEJUD DE AÇAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 09 A 11/12/2024, CONFORME MEMO-GP - 1122024.
ALLANA MACHADO PRAZERES29/11/20242024NE03966 2024OB01768 2024PP061641.249,38
82566/2024
Concessão de 1,5 diária Presidir sessão do Tribunal do Júri na 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim, no dia 29/11/2024, conforme PORTARIA-CGJ - 54882024.
JACQUESON FERREIRA ALVES DOS SANTOS29/11/20242024NE03965 2024OB01768 2024PP06163972,72
22432/2022
Atender a despesa decorrente da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0023/2022, cujo objeto é a contratação de serviços terceirizados nas funções de cuidador, cozinheiro e lavandeiro, para atender demanda da Casa da Criança Menino Jesus e Casa Abrigo e Creche Judith Pacheco, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equipamentos de proteção individual e demais materiais necessários a execução dos serviços. Objeto do 2º T.Ad. ao CT 0023/2022: prorrogação, por mais 12 meses, do seu prazo de vigência, a contar de 17/03/2024, e a supressão de 01 posto de trabalho de Cozinheiro Diurno – Posto 12 X 36 (item 03), com redução mensal e anual de R$ 7.176,34 e R$ 86.115,92(cálculos da und. Competente), equivalente a uma diminuição percentual de 3,57% sobre o valor inicial do contrato. Valor total do contrato, após a redução, passará de 2.415.141,00 para R$ 2.329.025,04. suprimir mantidas as demais cláusulas. Valor mensal, após alteração: R$ 194085,42. Despesa estimada para 2024: R$ 1.830.872,46. Demanda prevista no PAC 2024 sob o número 2024DE00020.
PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUIS29/11/20242024NE00247 2024OB01768 2024PP061629.704,27
81713/2024
CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA COMPARECER À INSTALAÇÃO DA VARA AGRÁRIA DE IMPERATRIZ, INSTALAÇÃO DA 2ª VARA DA MULHER E INSTALAÇÃO DA SEJUD DE AÇAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 09 A 11/12/2024, CONFORME MEMO-GP - 1122024 E MANIF-GCGJ - 11162024.
Cancelado
MARCELO SILVA MOREIRA29/11/20242024NE03964 2024OB01768 2024PP061610,00
43.153/2019
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia, nos termos do Contrato nº 0031_D/2019. Prazo de Vigência: 60 meses, de 13/09/2019 a 13/09/2024. 4º Termo de Apostilamento de Reajuste de Preços. Valor mensal reajustado: R$ 7.028,37. Despesa para 2024: R$ 59.038,31.
LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS29/11/20242024NE00203 2024OB01768 2024PP061607.028,37
82919/2024
Participar do Encontro Anual das Comissões Regionais de__Soluções Fundiárias, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília-DF, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024.
ANDRE BEZERRA EWERTON MARTINS29/11/20242024NE03963 2024OB01768 2024PP061592.436,68
43.153/2019
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia, nos termos do Contrato nº 0031_D/2019. Prazo de Vigência: 60 meses, de 13/09/2019 a 13/09/2024. 4º Termo de Apostilamento de Reajuste de Preços. Valor mensal reajustado: R$ 7.028,37. Despesa para 2024: R$ 59.038,31.
LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS29/11/20242024NE00203 2024OB01768 2024PP061587.028,37
43.153/2019
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia, nos termos do Contrato nº 0031_D/2019. Prazo de Vigência: 60 meses, de 13/09/2019 a 13/09/2024. 4º Termo de Apostilamento de Reajuste de Preços. Valor mensal reajustado: R$ 7.028,37. Despesa para 2024: R$ 59.038,31.
LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS29/11/20242024NE00203 2024OB01768 2024PP061577.028,37
79781/2024
Concessão do Adiantamento Nº 565/2024 do tipo Pronto Pagamento.
BRUNO BARBOSA PINHEIRO29/11/20242024NE03962 2024OB01768 2024PP061562.000,00
81.226/2024
Aquisição de medicamentos para atender demanda do Tribunal de Justiça do Maranhão, conforme especificações e detalhamentos constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2023 e da Ata de Registro de Preços nº 104/2023, prorrogada pelo 1º Termo Aditivo de Prazo, com vigência de mais 12 meses, até 30/11/2025. Itens 23, 25, 63, 64, 96, 107, no valor total de R$ 254,40. Demanda prevista no PCA 2024 e e-Pop registrada com o código 2024DE00080.
I. VASCONCELOS CAVALCANTE EPP29/11/20242024NE03558 2024OB01768 2024PP06155254,40
82808/2024
CONCLUIR A MUDANÇA DOS SETORES JUIZADO, 2ª VARA CRIMINAL, SALA DE DEPOIMENTO ESPECIAL E ARQUIVO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO NOVO FÓRUM DE AÇAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 30/11 A 02/12/2024.
DURVAL RIBEIRO ALVES JUNIOR29/11/20242024NE03957 2024OB01768 2024PP06154929,50
81105/2024
Concessão de 2,5 diárias para participação no 54º FONAJE, em Cuiabá/MT, no período de 27 a 29/11/2024.
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SERRA29/11/20242024NE03956 2024OB01768 2024PP061531.899,08
82002/2024
CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO OFICIAL PAULO SERGIO BARBOSA OSORIO, PARTINDO DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADOS NA COMARCA DE LORETO-MA, NOS DIAS 27/11 E 29/11 DE 2024, CONFORME PORTARIA-GP - 11292024 E DECISÃO-GP - 84162024
PAULO SERGIO BARBOSA OSORIO29/11/20242024NE03955 2024OB01766 2024PP06152771,38
81977/2024
Concessão de 1 diária nos termos do Art. 9º RESOL-GP-472019, em caráter de substituição de magistrado, com deslocamento dia 28 de novembro/2024, envolvendo pernoite, para a comarca de Cantanhede/MA, objetivando atuação em respondência. Designação pela Portaria 4166/2024, anexa.
Cancelado
GEOVANE DA SILVA SANTOS29/11/20242024NE03954 2024OB01766 2024PP061510,00
81394/2024
CONCESSÃAO DE 2,5 DIÁRIAS PARA COMPARECER À INSTALAÇÃO DA VARA AGRÁRIA DE IMPERATRIZ, 2ª VARA DA MULHER E SEJUD DE AÇAILÂNDIA, DE 09 A 11.12.24, CONFORME MANIF-GCGJ - 10932024 E MEMO-GP - 1122024.
DANIELA DE JESUS SOUSA BONFIM29/11/20242024NE03953 2024OB01766 2024PP061502.139,08
TOTAL DA PÁGINA ==>   208.479,24
TOTAL GERAL ==>   3.055.228.380,61
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