ATUALIZADO EM 10/12/2025 15:02
| Codigo |
ND/Grupo |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| 3190 | Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.549.808.000,00 | 1.702.386.679,00 | 1.479.966.857,35 | 86,9% | 1.460.396.391,69 | 19.570.465,66 | | 319000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 1.338.513.202,00 | 1.485.471.881,00 | 1.280.995.190,26 | - | 1.277.084.830,03 | 3.910.360,23 | | 319011 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.074.382.327,12 | - | 1.074.382.327,12 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS | 533.085.209,33 | - | 533.085.209,33 | 0,00 | | 04 | Item Despesa | ADICIONAL NOTURNO | 6.432,40 | - | 6.432,40 | 0,00 | | 07 | Item Despesa | ABONO DE PERMANENCIA | 15.529.906,06 | - | 15.529.906,06 | 0,00 | | 09 | Item Despesa | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 5.386,60 | - | 5.386,60 | 0,00 | | 10 | Item Despesa | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 661.627,50 | - | 661.627,50 | 0,00 | | 13 | Item Despesa | Incentivo a Qualificação | 33.978.406,87 | - | 33.978.406,87 | 0,00 | | 28 | Item Despesa | Vantagem Pecuniária Individual | 8.450.292,45 | - | 8.450.292,45 | 0,00 | | 31 | Item Despesa | Gratificação Por Exercício de Cargo Efetivo | 9.540.997,80 | - | 9.540.997,80 | 0,00 | | 36 | Item Despesa | Gratificação p/ Exercício de Cargo em Comissão | 48.113.719,83 | - | 48.113.719,83 | 0,00 | | 37 | Item Despesa | Gratificação de Tempo de Serviço | 58.502.314,28 | - | 58.502.314,28 | 0,00 | | 40 | Item Despesa | Gratificações Especiais | 84.154,52 | - | 84.154,52 | 0,00 | | 43 | Item Despesa | 13 SALARIO - RPPS | 78.699.682,57 | - | 78.699.682,57 | 0,00 | | 44 | Item Despesa | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 31.539.900,80 | - | 31.539.900,80 | 0,00 | | 45 | Item Despesa | Férias - Abono Constitucional - RPPS | 23.320.089,12 | - | 23.320.089,12 | 0,00 | | 52 | Item Despesa | GRATIFICACAO DE ATIVIDADES JURIDICAS | 22.410.999,96 | - | 22.410.999,96 | 0,00 | | 57 | Item Despesa | FUNCAO MILITAR | 1.693.243,72 | - | 1.693.243,72 | 0,00 | | 59 | Item Despesa | VPNI QUINTOS INCORPORADOS | 4.920.605,71 | - | 4.920.605,71 | 0,00 | | 64 | Item Despesa | Licença Compensatória - Pecúnia | 50.514.185,21 | - | 50.514.185,21 | 0,00 | | 74 | Item Despesa | SUBSIDIOS - RPPS | 153.325.172,39 | - | 153.325.172,39 | 0,00 | | 319013 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 37.841.597,82 | - | 34.895.496,65 | 2.946.101,17 | | 02 | Item Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 37.841.597,82 | - | 37.841.597,82 | 0,00 | | 319016 | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 7.421.431,72 | - | 7.421.431,72 | 0,00 | | 03 | Item Despesa | HORA EXTRA | 3.890.642,90 | - | 3.890.642,90 | 0,00 | | 32 | Item Despesa | SUBSTITUICOES | 3.497.630,72 | - | 3.497.630,72 | 0,00 | | 33 | Item Despesa | Gratificação de Acervo (Recomendação 75 - CNJ) | 33.158,10 | - | 33.158,10 | 0,00 | | 319091 | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 127.401,48 | - | 127.401,48 | 0,00 | | 08 | Item Despesa | SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL - RPPS | 127.401,48 | - | 127.401,48 | 0,00 | | 319092 | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 155.454.839,96 | - | 155.453.493,42 | 1.346,54 | | 11 | Item Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 21.061.681,09 | - | 21.061.681,09 | 0,00 | | 19 | Item Despesa | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | 45.298.704,33 | - | 45.298.704,33 | 0,00 | | 27 | Item Despesa | RESSARCIMENTO LICENCA PREMIO | 10.230.212,08 | - | 10.230.212,08 | 0,00 | | 36 | Item Despesa | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL | 5.793.128,28 | - | 5.793.128,28 | 0,00 | | 64 | Item Despesa | Licença Compensatória - Pecúnia | 72.637.773,10 | - | 72.637.773,10 | 0,00 | | 96 | Item Despesa | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 435.424,38 | - | 431.994,54 | 3.429,84 | | 319094 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 2.557.453,31 | - | 2.557.453,31 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL | 2.557.453,31 | - | 2.557.453,31 | 0,00 | | 319096 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 3.210.138,85 | - | 2.247.226,33 | 962.912,52 | | 01 | Item Despesa | Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos | 3.052.634,20 | - | 2.203.498,66 | 849.135,54 | | 02 | Item Despesa | Ressarcimento de Pessoal Requisitado Tribunal ... | 157.504,65 | - | 43.727,67 | 113.776,98 | | 319100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 211.294.798,00 | 216.914.798,00 | 198.971.667,09 | - | 183.311.561,66 | 15.660.105,43 | | 319113 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 190.436.758,98 | - | 174.794.108,54 | 15.642.650,44 | | 19 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 2.621.517,86 | - | 2.621.517,86 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA | 61.309.997,48 | - | 61.309.997,48 | 0,00 | | 03 | Item Despesa | Não Utilizar | 1.515.757,34 | - | 1.515.757,34 | 0,00 | | 13 | Item Despesa | Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA TJ | 124.989.486,30 | - | 124.989.486,30 | 0,00 | | 319192 | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 8.438.276,64 | - | 8.438.276,64 | 0,00 | | 02 | Item Despesa | Fepa | 8.438.276,64 | - | 8.438.276,64 | 0,00 | | 319196 | Nat.Despesa | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 96.631,47 | - | 79.176,48 | 17.454,99 | | 01 | Item Despesa | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da Mesma Administração | 96.631,47 | - | 79.176,48 | 17.454,99 | | | | 3390 | Grupo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 561.366.975,00 | 999.647.482,02 | 947.782.783,10 | 94,8% | 895.317.223,69 | 52.465.559,41 | | 339000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 561.366.975,00 | 999.647.482,02 | 947.782.783,10 | - | 895.317.223,69 | 52.465.559,41 | | 339008 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.246.883,82 | - | 4.246.883,82 | 0,00 | | 09 | Item Despesa | Auxílio Creche | 4.246.883,82 | - | 4.246.883,82 | 0,00 | | 339014 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 8.511.782,22 | - | 8.514.085,00 | -2.302,78 | | 01 | Item Despesa | DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL | 6.365.809,32 | - | 6.368.112,10 | -2.302,78 | | 02 | Item Despesa | DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS (FORA DO ESTADO | 1.808.904,25 | - | 1.808.904,25 | 0,00 | | 03 | Item Despesa | DIARIAS-PESSOAL CIVIL - DIARIAS NO EXTERIOR | 337.068,65 | - | 337.068,65 | 0,00 | | 339015 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 485.560,70 | - | 485.560,70 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO | 460.827,36 | - | 460.827,36 | 0,00 | | 02 | Item Despesa | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 22.272,34 | - | 22.272,34 | 0,00 | | 03 | Item Despesa | DIARIAS NO EXTERIOR | 2.461,00 | - | 2.461,00 | 0,00 | | 339018 | Nat.Despesa | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 866.392,74 | - | 866.392,74 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | Bolsas de Estudos no País | 866.392,74 | - | 866.392,74 | 0,00 | | 339020 | Nat.Despesa | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 | 0,00 | 761.200,00 | - | 363.400,00 | 397.800,00 | | 01 | Item Despesa | Bolsas de Estudo no País | 562.200,00 | - | 396.600,00 | 165.600,00 | | 02 | Item Despesa | Auxílio financeiro a pesquisadores | 199.000,00 | - | 21.600,00 | 177.400,00 | | 339030 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 7.032.188,05 | - | 4.247.949,02 | 2.784.239,03 | | 01 | Item Despesa | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 3.000.000,00 | - | 2.843.373,51 | 156.626,49 | | 04 | Item Despesa | Gás e outros materiais engarrafados | 189.550,61 | - | 53.268,26 | 136.282,35 | | 07 | Item Despesa | Gêneros de Alimentação | 882.649,88 | - | 532.149,48 | 350.500,40 | | 08 | Item Despesa | IMPRESSOS | 5.437,00 | - | 0,00 | 5.437,00 | | 09 | Item Despesa | MATERIAL FARMACOLOGICO | 19.822,17 | - | 19.582,67 | 239,50 | | 10 | Item Despesa | MATERIAL ODONTOLOGICO | 225.174,21 | - | 225.110,01 | 64,20 | | 16 | Item Despesa | Material de Expediente | 59.432,30 | - | 41.400,00 | 18.032,30 | | 17 | Item Despesa | Material de Processamento de Dados | 11.250,00 | - | 11.250,00 | 0,00 | | 20 | Item Despesa | Material de Cama, Mesa, Banho | 2.787,94 | - | 2.787,94 | 0,00 | | 22 | Item Despesa | Material de limpeza e produtos de higienização | 101.189,16 | - | 72.560,26 | 28.628,90 | | 23 | Item Despesa | Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 186.735,00 | - | 0,00 | 186.735,00 | | 26 | Item Despesa | Material elétrico e eletrônico | 127.410,00 | - | 127.410,00 | 0,00 | | 28 | Item Despesa | Material de Proteção e Segurança | 19.399,80 | - | 19.399,80 | 0,00 | | 29 | Item Despesa | Material p/Audio, Vídeo e Foto | 4.254,70 | - | 0,00 | 4.254,70 | | 35 | Item Despesa | MATERIAL LABORATORIAL | 80.559,16 | - | 36.590,80 | 43.968,36 | | 36 | Item Despesa | MATERIAL HOSPITALAR | 99.337,67 | - | 97.621,43 | 1.716,24 | | 39 | Item Despesa | Material para Manutenção de Veículos | 976,40 | - | 976,40 | 0,00 | | 42 | Item Despesa | Ferramentas | 21.397,44 | - | 21.397,44 | 0,00 | | 44 | Item Despesa | Material de sinalização visual e outros | 1.786.181,18 | - | 72.935,46 | 1.713.245,72 | | 45 | Item Despesa | Material técnico para seleção e treinamento | 19.590,00 | - | 19.590,00 | 0,00 | | 49 | Item Despesa | ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO | 1.610,43 | - | 0,00 | 1.610,43 | | 53 | Item Despesa | EXPLOSIVOS E MUNICOES | 115.500,00 | - | 0,00 | 115.500,00 | | 73 | Item Despesa | DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS | 66.525,00 | - | 66.525,00 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.418,00 | - | 5.418,00 | 0,00 | | 339031 | Nat.Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 188.365,00 | - | 33.605,00 | 154.760,00 | | 01 | Item Despesa | Premiações Culturais | 115.115,00 | - | 25.355,00 | 89.760,00 | | 03 | Item Despesa | Premiações Científicas | 65.000,00 | - | 0,00 | 65.000,00 | | 04 | Item Despesa | Premiações Diversas | 8.250,00 | - | 8.250,00 | 0,00 | | 339032 | Nat.Despesa | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | - | 45.000,00 | 0,00 | | 04 | Item Despesa | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 45.000,00 | - | 45.000,00 | 0,00 | | 339033 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 3.497.661,52 | - | 1.848.865,84 | 1.648.795,68 | | 04 | Item Despesa | LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE APLICATIVO | 240.000,00 | - | 5.303,44 | 234.696,56 | | 08 | Item Despesa | PASSAGENS AEREAS | 3.257.661,52 | - | 1.843.562,40 | 1.414.099,12 | | 339034 | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 287.296,76 | - | 0,00 | 287.296,76 | | 01 | Item Despesa | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização-Subsituição servidores/empregados públicos Art 18LRF | 287.296,76 | - | 0,00 | 287.296,76 | | 339035 | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 202.187,94 | - | 0,00 | 202.187,94 | | 02 | Item Despesa | Assessoria e Consultoria Técnica | 202.187,94 | - | 0,00 | 202.187,94 | | 339036 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 24.521.302,07 | - | 22.238.546,24 | 2.282.755,83 | | 02 | Item Despesa | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | 188.606,22 | - | 188.606,22 | 0,00 | | 06 | Item Despesa | Serviços Técnicos Profissionais | 749.741,33 | - | 569.942,65 | 179.798,68 | | 07 | Item Despesa | Estagiários | 17.421.055,34 | - | 15.901.077,06 | 1.519.978,28 | | 15 | Item Despesa | Locação de imóveis | 3.825.093,18 | - | 3.288.414,31 | 536.678,87 | | 28 | Item Despesa | Serviço de seleção e treinamento | 1.538.353,00 | - | 1.492.053,00 | 46.300,00 | | 73 | Item Despesa | DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS | 798.453,00 | - | 798.453,00 | 0,00 | | 339037 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 66.854.169,49 | - | 57.263.957,93 | 9.590.211,56 | | 04 | Item Despesa | Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas Motoristas | 10.929.746,14 | - | 9.338.531,85 | 1.591.214,29 | | 05 | Item Despesa | Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva | 27.727.424,21 | - | 25.271.211,58 | 2.456.212,63 | | 10 | Item Despesa | Locação de Mão De Obra - Serviços de Informática | 485.337,51 | - | 189.374,48 | 295.963,03 | | 13 | Item Despesa | Locação de Mão De Obra - Serviços de Recepção e Copeiragem | 130.221,68 | - | 62.345,48 | 67.876,20 | | 14 | Item Despesa | Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional | 27.581.439,95 | - | 22.402.494,54 | 5.178.945,41 | | 339039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 69.778.100,22 | - | 50.261.871,35 | 19.516.228,87 | | 01 | Item Despesa | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 486.584,80 | - | 459.134,20 | 27.450,60 | | 05 | Item Despesa | Serviços Técnicos Profissionais | 765.876,14 | - | 252.117,74 | 513.758,40 | | 07 | Item Despesa | Estudo, Pesquisa e Planejamento | 100.500,00 | - | 14.000,00 | 86.500,00 | | 10 | Item Despesa | Locação de Imóveis | 2.671.446,56 | - | 2.165.983,23 | 505.463,33 | | 14 | Item Despesa | Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis | 3.959.036,98 | - | 2.797.307,35 | 1.161.729,63 | | 16 | Item Despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 23.954.135,92 | - | 15.853.608,24 | 8.100.527,68 | | 17 | Item Despesa | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 2.496.581,66 | - | 1.347.639,24 | 1.148.942,42 | | 19 | Item Despesa | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.931.501,25 | - | 1.652.503,28 | 278.997,97 | | 22 | Item Despesa | Exposições, Congressos e Conferências | 5.585.334,05 | - | 4.323.526,87 | 1.261.807,18 | | 25 | Item Despesa | Reparos, Conservação de Aparelhos de Medicina, Cirurgia e Odontologia Geral | 135.396,57 | - | 106.003,45 | 29.393,12 | | 26 | Item Despesa | Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral | 214.200,00 | - | 163.453,34 | 50.746,66 | | 31 | Item Despesa | Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins | 133.965,00 | - | 33.266,70 | 100.698,30 | | 39 | Item Despesa | EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E REVISTAS | 4.899,42 | - | 0,00 | 4.899,42 | | 41 | Item Despesa | Fornecimento de Alimentação | 550.000,00 | - | 399.834,14 | 150.165,86 | | 43 | Item Despesa | Serviços de Energia Elétrica | 11.268.876,36 | - | 9.208.524,10 | 2.060.352,26 | | 44 | Item Despesa | Serviços de Água e Esgoto | 1.828.345,00 | - | 1.753.244,40 | 75.100,60 | | 47 | Item Despesa | Serviços de Comunicação em Geral | 2.909.149,03 | - | 2.747.836,20 | 161.312,83 | | 48 | Item Despesa | Serviço de Seleção e Treinamento | 4.148.517,10 | - | 2.846.423,10 | 1.302.094,00 | | 62 | Item Despesa | LICENCDE RADIO MOVEL MARITIMO E VEICULOS | 143.082,91 | - | 119.309,72 | 23.773,19 | | 63 | Item Despesa | Serviços Gráficos e Editoriais | 158.824,00 | - | 27.475,56 | 131.348,44 | | 65 | Item Despesa | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 52.500,00 | - | 42.000,00 | 10.500,00 | | 69 | Item Despesa | Seguros em Geral | 2.953,95 | - | 1.097,92 | 1.856,03 | | 73 | Item Despesa | Despesas de Adiantamentos Diversos | 421.785,68 | - | 421.785,68 | 0,00 | | 78 | Item Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO | 247.865,00 | - | 125.813,65 | 122.051,35 | | 79 | Item Despesa | Serv de Apoio Administrativo, Técnico e Operacacional | 3.131.542,51 | - | 1.582.920,05 | 1.548.622,46 | | 81 | Item Despesa | Serviços Bancários | 2.065.469,83 | - | 1.137.880,78 | 927.589,05 | | 90 | Item Despesa | Serviços de Publicidade Legal (Divulgação Oficial) | 404.653,50 | - | 0,00 | 404.653,50 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.077,00 | - | 2.573,50 | 2.503,50 | | 339040 | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 60.098.201,20 | - | 46.517.810,68 | 13.580.390,52 | | 01 | Item Despesa | Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede | 1.063.103,00 | - | 0,00 | 1.063.103,00 | | 06 | Item Despesa | Locação de Software | 14.143.237,70 | - | 13.518.469,10 | 624.768,60 | | 07 | Item Despesa | Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere | 3.884.412,67 | - | 2.546.655,51 | 1.337.757,16 | | 08 | Item Despesa | Desenvolvimento de Software (exceção) | 11.943.425,80 | - | 11.074.624,73 | 868.801,07 | | 10 | Item Despesa | Suporte de Usuário de TIC | 9.930.950,38 | - | 8.459.038,74 | 1.471.911,64 | | 11 | Item Despesa | Suporte de Infraestrutura de TIC | 5.137.616,28 | - | 4.692.622,08 | 444.994,20 | | 12 | Item Despesa | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC (com serviços de reparo) – pj | 292.000,00 | - | 157.593,90 | 134.406,10 | | 13 | Item Despesa | Comunicação de Dados | 6.498.694,37 | - | 1.737.376,07 | 4.761.318,30 | | 16 | Item Despesa | Outsourcing de Impressão | 1.771,40 | - | 0,00 | 1.771,40 | | 17 | Item Despesa | Computação em Nuvem - Infra como Serviço | 666.000,00 | - | 271.476,59 | 394.523,41 | | 19 | Item Despesa | Computação em Nuvem - Software como Serviço | 38.483,04 | - | 15.584,92 | 22.898,12 | | 20 | Item Despesa | Treinamento/Capacitação em TIC | 1.690.645,82 | - | 1.095.834,27 | 594.811,55 | | 21 | Item Despesa | Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ | 4.495.657,00 | - | 2.726.814,41 | 1.768.842,59 | | 23 | Item Despesa | Emissão de Certificado Digital | 223.228,55 | - | 152.371,03 | 70.857,52 | | 99 | Item Despesa | Outros Serviços de TIC - PJ | 88.975,19 | - | 88.975,19 | 0,00 | | 339046 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 143.081.092,67 | - | 143.081.092,67 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 143.081.092,67 | - | 143.081.092,67 | 0,00 | | 339047 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 340.928,24 | - | 283.182,25 | 57.745,99 | | 10 | Item Despesa | Taxas | 32.624,67 | - | 11.819,41 | 20.805,26 | | 17 | Item Despesa | Contribuição para Associação | 280,00 | - | 280,00 | 0,00 | | 18 | Item Despesa | Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros | 308.023,57 | - | 271.693,84 | 36.329,73 | | 339048 | Nat.Despesa | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 915.747,31 | - | 915.747,31 | 0,00 | | 03 | Item Despesa | AJUDA DE CUSTO | 915.747,31 | - | 915.747,31 | 0,00 | | 339049 | Nat.Despesa | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 4.806.992,79 | - | 4.655.746,96 | 151.245,83 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO TRANSPORTE | 4.806.992,79 | - | 4.655.746,96 | 151.245,83 | | 339091 | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 428.779.278,54 | - | 428.779.278,54 | 0,00 | | 02 | Item Despesa | PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO | 399.924.712,16 | - | 399.924.712,16 | 0,00 | | 03 | Item Despesa | PRECATORIOS JUDICIAS | 28.854.566,38 | - | 28.854.566,38 | 0,00 | | 339092 | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.247.819,88 | - | 1.224.942,57 | 22.877,31 | | 01 | Item Despesa | Verbas Indenizatórias de Assistência a Saúde | 1.110,00 | - | 1.110,00 | 0,00 | | 22 | Item Despesa | LUZ, AGUA E TELEFONE | 1.568,39 | - | 1.568,39 | 0,00 | | 27 | Item Despesa | ALUGUEIS | 5.880,63 | - | 4.916,24 | 964,39 | | 30 | Item Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 5.810,11 | - | 0,00 | 5.810,11 | | 36 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.408,80 | - | 21.608,80 | 4.800,00 | | 37 | Item Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 772.450,67 | - | 772.450,67 | 0,00 | | 39 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 71.981,05 | - | 60.678,24 | 11.302,81 | | 40 | Item Despesa | REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 287.657,41 | - | 287.657,41 | 0,00 | | 63 | Item Despesa | SERVTELECOMUNICACOES, FAX, TELEFONES | 657,29 | - | 657,29 | 0,00 | | 80 | Item Despesa | Serviços de TIC - PJ | 74.295,53 | - | 74.295,53 | 0,00 | | 339093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 121.234.631,94 | - | 119.443.305,07 | 1.791.326,87 | | 01 | Item Despesa | INDENIZACOES | 45.470.147,83 | - | 43.678.820,96 | 1.791.326,87 | | 02 | Item Despesa | RESTITUICOES | 35.731,58 | - | 35.731,58 | 0,00 | | 10 | Item Despesa | SERVICOS DE TERCEIROS | 4.800,00 | - | 4.800,00 | 0,00 | | 15 | Item Despesa | AUXILIO SAUDE | 75.723.402,53 | - | 75.723.402,53 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICES | 550,00 | - | 550,00 | 0,00 | | | | 4490 | Grupo | DESPESAS DE CAPITAL | 81.844.025,00 | 94.968.939,00 | 71.752.149,93 | 75,6% | 24.714.386,59 | 47.037.763,34 | | 449000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 81.844.025,00 | 94.968.939,00 | 71.752.149,93 | - | 24.714.386,59 | 47.037.763,34 | | 449039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 3.595.300,94 | - | 1.276.123,05 | 2.319.177,89 | | 99 | Item Despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.595.300,94 | - | 1.276.123,05 | 2.319.177,89 | | 449040 | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.962.856,90 | - | 1.828.031,90 | 134.825,00 | | 03 | Item Despesa | Serviços Tecnicos Profissionais TIC - PJ | 134.825,00 | - | 0,00 | 134.825,00 | | 05 | Item Despesa | Aquisição de Software (Licença Perpetua) | 1.828.031,90 | - | 1.828.031,90 | 0,00 | | 449051 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 27.663.994,50 | - | 2.834.808,17 | 24.829.186,33 | | 05 | Item Despesa | REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS | 22.671.450,23 | - | 1.640.395,66 | 21.031.054,57 | | 06 | Item Despesa | PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA | 350.000,00 | - | 0,00 | 350.000,00 | | 91 | Item Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.779.360,51 | - | 535.248,74 | 2.244.111,77 | | 92 | Item Despesa | Instalações | 1.863.183,76 | - | 659.163,77 | 1.204.019,99 | | 449052 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 32.107.207,66 | - | 13.557.922,72 | 18.549.284,94 | | 02 | Item Despesa | ARMAMENTOS EM GERAL | 100.702,50 | - | 0,00 | 100.702,50 | | 04 | Item Despesa | Aparelhos de Medição e Orientação | 55.867,00 | - | 55.867,00 | 0,00 | | 06 | Item Despesa | Aparelho e equipamento de comunicação | 97.785,00 | - | 97.785,00 | 0,00 | | 08 | Item Despesa | APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT | 26.206,54 | - | 21.700,04 | 4.506,50 | | 12 | Item Despesa | Aparelhos e utensílios domésticos | 4.167.877,27 | - | 3.520.760,25 | 647.117,02 | | 18 | Item Despesa | Coleções e Materiais Bibliográficos | 58.502,84 | - | 37.822,84 | 20.680,00 | | 19 | Item Despesa | MATERIAL PERMANENTE NAO ESPECIFICADO | 20.413,80 | - | 9.163,80 | 11.250,00 | | 24 | Item Despesa | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 3.861.156,50 | - | 2.212.816,50 | 1.648.340,00 | | 30 | Item Despesa | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 413.345,82 | - | 413.345,82 | 0,00 | | 31 | Item Despesa | APAR,EQUIPE UTENSMEDICO,LABOR,HOSP,E ODONT | 4.633,00 | - | 4.633,00 | 0,00 | | 33 | Item Despesa | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 1.248.564,00 | - | 1.046.660,00 | 201.904,00 | | 34 | Item Despesa | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 116.700,00 | - | 46.500,00 | 70.200,00 | | 35 | Item Despesa | Equipamentos de Processamentos de Dados | 18.409.517,76 | - | 4.062.098,00 | 14.347.419,76 | | 36 | Item Despesa | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 31.000,00 | - | 31.000,00 | 0,00 | | 38 | Item Despesa | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 13.378,60 | - | 0,00 | 13.378,60 | | 42 | Item Despesa | Mobiliário em geral | 3.162.328,03 | - | 2.630.473,14 | 531.854,89 | | 48 | Item Despesa | Veículos Diversos | 43.969,00 | - | 43.969,00 | 0,00 | | 51 | Item Despesa | Peças não Incorporáveis a Imóveis | 272.260,00 | - | 0,00 | 272.260,00 | | 449061 | Nat.Despesa | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | - | 0,00 | 1.170.000,00 | | 03 | Item Despesa | Terrenos | 1.170.000,00 | - | 0,00 | 1.170.000,00 | | 449092 | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.248.356,16 | - | 5.213.066,98 | 35.289,18 | | 51 | Item Despesa | Obras e Instalações | 5.146.157,99 | - | 5.112.159,33 | 33.998,66 | | 52 | Item Despesa | Equipamentos e Material Permanente | 102.198,17 | - | 100.907,65 | 1.290,52 | | 449093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 4.433,77 | - | 4.433,77 | 0,00 | | 02 | Item Despesa | Restituições | 4.433,77 | - | 4.433,77 | 0,00 | | | | 4590 | Grupo | | 0,00 | 2.086.000,00 | 2.086.000,00 | 100,0% | 2.086.000,00 | 0,00 | | 459000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.086.000,00 | 2.086.000,00 | - | 2.086.000,00 | 0,00 | | 459061 | Nat.Despesa | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.086.000,00 | - | 2.086.000,00 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | Aquisição de Imóveis para Uso da Administração Estadual | 2.086.000,00 | - | 2.086.000,00 | 0,00 | | | 2.193.019.000,00 | 2.799.089.100,02 | 2.501.587.790,38 | 89,4% | 2.382.514.001,97 | 119.073.788,41 | VALORES EM R$1,00 20/12/2018 |
