|
RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
|
|
|
|
|
|
Unidade
|
Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 1.872.637.000 | 1.872.316.257 | 568.012.076 | 30,3% | 550.779.006 | 17.233.071 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 1.158.060.431 | 1.158.060.431 | 348.342.660 | 30,1% | 343.114.136 | 5.228.524 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 297.824.691 | 0,0% | 297.824.691 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 10.803.305 | 0,0% | 8.032.310 | 2.770.994 | | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 3.324.364 | 0,0% | 3.324.364 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 39.471 | 0,0% | 39.471 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 32.928.516 | 0,0% | 32.658.516 | 270.000 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0 | 0 | 852.700 | 0,0% | 852.700 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 2.569.612 | 0,0% | 382.083 | 2.187.530 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 183.643.569 | 183.643.569 | 54.258.682 | 29,5% | 54.258.682 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 53.243.273 | 0,0% | 53.243.273 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 1.015.409 | 0,0% | 1.015.409 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 529.588.000 | 529.267.257 | 165.376.523 | 31,2% | 153.371.976 | 12.004.547 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 1.553.462 | 0,0% | 1.553.462 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 1.139.538 | 0,0% | 1.139.537 | 1 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0 | 0 | 31.608 | 0,0% | 31.608 | 0 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 353.833 | 0,0% | 52.342 | 301.491 | | Nat.Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS | 0 | 0 | 22.780 | 0,0% | 0 | 22.780 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 2.749.561 | 0,0% | 805.141 | 1.944.421 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 8.830.213 | 0,0% | 3.312.918 | 5.517.295 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 5.394.767 | 0,0% | 1.203.365 | 4.191.402 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 41.801.898 | 0,0% | 41.801.898 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 36.558 | 0,0% | 10.564 | 25.994 | | Nat.Despesa | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0 | 0 | 52.030 | 0,0% | 52.030 | 0 | | Nat.Despesa | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0 | 0 | 1.343.656 | 0,0% | 1.343.656 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 85.213.045 | 0,0% | 85.213.045 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 179.743 | 0,0% | 179.579 | 164 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 16.673.832 | 0,0% | 16.672.832 | 1.000 | | Nat.Despesa | | 0 | -641.486 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | 1.200.000 | 1.200.000 | 34.213 | 2,9% | 34.213 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 34.213 | 0,0% | 34.213 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 145.000 | 145.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE | | 217.701.000 | 192.701.000 | 9.483.573 | 4,9% | 9.483.573 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 217.701.000 | 192.701.000 | 9.483.573 | 4,9% | 9.483.573 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 2.631.452 | 0,0% | 2.631.452 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 6.852.121 | 0,0% | 6.852.121 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 25.000.000 | 21.046.073 | 84,2% | 21.046.073 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 25.000.000 | 21.046.073 | 84,2% | 21.046.073 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 13.425.507 | 0,0% | 13.425.507 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 7.620.567 | 0,0% | 7.620.567 | 0 | | | | Fonte | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | 68.091.000 | 68.091.000 | 12.656.653 | 18,6% | 1.284.441 | 11.372.212 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 2.356.603 | 2.356.603 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 65.734.397 | 65.734.397 | 12.656.653 | 19,3% | 1.284.441 | 11.372.212 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 30.200 | 0,0% | 0 | 30.200 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 1.234.649 | 0,0% | 564.784 | 669.865 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 5.934.384 | 0,0% | 0 | 5.934.384 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 5.457.420 | 0,0% | 719.657 | 4.737.763 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS | | 245.031.000 | 245.031.000 | 150.997.053 | 61,6% | 36.654.516 | 114.342.536 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 220.262.373 | 220.262.373 | 147.122.856 | 66,8% | 35.918.223 | 111.204.634 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 298.070 | 0,0% | 298.070 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0 | 0 | 34.330 | 0,0% | 34.330 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0 | 0 | 197.542 | 0,0% | 197.542 | 0 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 3.072.377 | 0,0% | 620.110 | 2.452.267 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 1.302.500 | 0,0% | 7.110 | 1.295.390 | | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0 | 0 | 71.513 | 0,0% | 10.920 | 60.593 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 11.547.931 | 0,0% | 3.216.402 | 8.331.529 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 36.100.943 | 0,0% | 8.508.552 | 27.592.392 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 34.468.713 | 0,0% | 4.872.761 | 29.595.951 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 35.989.039 | 0,0% | 5.530.992 | 30.458.047 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 83.565 | 0,0% | 43.961 | 39.604 | | Nat.Despesa | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0 | 0 | 840.000 | 0,0% | 185.330 | 654.670 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 216.585 | 0,0% | 209.588 | 6.998 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 22.899.750 | 0,0% | 12.182.556 | 10.717.193 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 24.768.627 | 24.768.627 | 3.874.196 | 15,6% | 736.294 | 3.137.903 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 2.082.825 | 0,0% | 235.280 | 1.847.545 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 494.936 | 0,0% | 0 | 494.936 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 1.296.436 | 0,0% | 501.014 | 795.422 | | | | Fonte | SUPERAVIT DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 0 | 42.023.860 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 42.023.860 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 2.403.460.000 | 2.445.163.117 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | VALORES EM R$1,00 |
|
|
