Codigo |
ND/Grupo |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
3190 | Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.341.704.000,00 | 1.341.704.000,00 | 284.670.443,06 | 21,2% | 279.664.341,75 | 5.006.101,31 | 319000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 1.158.060.431,00 | 1.158.060.431,00 | 244.879.709,01 | - | 239.873.607,70 | 5.006.101,31 | 319011 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 223.262.657,59 | - | 223.262.657,59 | 0,00 | 319013 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 8.105.121,82 | - | 5.339.026,85 | 2.766.094,97 | 319016 | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.007.868,58 | - | 3.007.868,58 | 0,00 | 319091 | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 29.592,16 | - | 29.592,16 | 0,00 | 319092 | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 7.441.224,07 | - | 7.421.408,47 | 19.815,60 | 23 | Item Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | 13.326,30 | - | 0,00 | 13.326,30 | 96 | Item Despesa | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 1.029.161,15 | - | 1.022.671,85 | 6.489,30 | 319094 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 589.758,31 | - | 589.758,31 | 0,00 | 319096 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 2.443.486,48 | - | 223.295,74 | 2.220.190,74 | 319100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 183.643.569,00 | 183.643.569,00 | 39.790.734,05 | - | 39.790.734,05 | 0,00 | 319113 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 39.790.734,05 | - | 39.790.734,05 | 0,00 | | 3390 | Grupo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 971.107.976,00 | 971.428.718,91 | 196.933.371,56 | 20,3% | 67.641.206,47 | 129.292.165,09 | 339000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 969.907.976,00 | 970.228.718,91 | 196.899.158,94 | - | 67.606.993,85 | 129.292.165,09 | 339008 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.171.657,95 | - | 1.171.657,95 | 0,00 | 339014 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 923.124,89 | - | 923.123,89 | 1,00 | 339015 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 40.127,08 | - | 40.127,08 | 0,00 | 339018 | Nat.Despesa | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 140.778,48 | - | 140.778,48 | 0,00 | 339030 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.972.107,82 | - | 362.859,19 | 1.609.248,63 | 07 | Item Despesa | Gêneros de Alimentação | 322.388,05 | - | 35.434,08 | 286.953,97 | 22 | Item Despesa | Material de limpeza e produtos de higienização | 199.513,95 | - | 0,00 | 199.513,95 | 339031 | Nat.Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 339033 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | - | 4.225,00 | 30.775,00 | 01 | Item Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS | 35.000,00 | - | 4.225,00 | 30.775,00 | 339036 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 13.937.254,76 | - | 2.571.267,81 | 11.365.986,95 | 06 | Item Despesa | Serviços Técnicos Profissionais | 134.866,72 | - | 45.970,86 | 88.895,86 | 15 | Item Despesa | Locação de imóveis | 2.253.596,36 | - | 278.383,31 | 1.975.213,05 | 28 | Item Despesa | Serviço de seleção e treinamento | 384.565,50 | - | 138.262,00 | 246.303,50 | 339037 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 42.078.837,25 | - | 3.840.017,00 | 38.238.820,25 | 05 | Item Despesa | Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva | 6.772.964,90 | - | 1.619.460,00 | 5.153.504,90 | 14 | Item Despesa | Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional | 26.043.468,11 | - | 1.476.994,69 | 24.566.473,42 | 339039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 35.235.282,00 | - | 2.027.363,86 | 33.207.918,14 | 01 | Item Despesa | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 79.528,39 | - | 650,00 | 78.878,39 | 10 | Item Despesa | Locação de Imóveis | 1.755.359,40 | - | 153.047,78 | 1.602.311,62 | 14 | Item Despesa | Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis | 1.404.106,58 | - | 91.358,09 | 1.312.748,49 | 16 | Item Despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 9.785.498,52 | - | 120.778,34 | 9.664.720,18 | 26 | Item Despesa | Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral | 293.519,26 | - | 56.810,18 | 236.709,08 | 44 | Item Despesa | Serviços de Água e Esgoto | 687.780,00 | - | 220.577,50 | 467.202,50 | 47 | Item Despesa | Serviços de Comunicação em Geral | 3.374.510,18 | - | 171.563,87 | 3.202.946,31 | 48 | Item Despesa | Serviço de Seleção e Treinamento | 3.110.364,50 | - | 51.328,80 | 3.059.035,70 | 58 | Item Despesa | Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo sem Pacote de Dados | 78.149,54 | - | 27.111,35 | 51.038,19 | 63 | Item Despesa | Serviços Gráficos e Editoriais | 358.777,95 | - | 0,00 | 358.777,95 | 78 | Item Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO | 82.735,31 | - | 5.080,67 | 77.654,64 | 339040 | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 34.682.054,52 | - | 2.697.568,44 | 31.984.486,08 | 06 | Item Despesa | Locação de Software | 60.912,00 | - | 10.152,00 | 50.760,00 | 07 | Item Despesa | Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere | 3.707.076,90 | - | 69.383,09 | 3.637.693,81 | 11 | Item Despesa | Suporte de Infraestrutura de TIC | 2.089.815,65 | - | 61.800,00 | 2.028.015,65 | 339046 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 31.334.806,86 | - | 31.334.806,86 | 0,00 | 339047 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 94.291,62 | - | 27.192,96 | 67.098,66 | 18 | Item Despesa | Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros | 94.291,62 | - | 27.192,96 | 67.098,66 | 339048 | Nat.Despesa | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 52.029,57 | - | 52.029,57 | 0,00 | 339049 | Nat.Despesa | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.839.393,10 | - | 1.126.541,50 | 712.851,60 | 339091 | Nat.Despesa | SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 339092 | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 383.069,58 | - | 301.255,20 | 81.814,38 | 22 | Item Despesa | LUZ, AGUA E TELEFONE | 15.385,71 | - | 15.385,71 | 0,00 | 39 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 212.513,51 | - | 212.513,51 | 0,00 | 93 | Item Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00 | 339093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 32.979.343,46 | - | 20.986.179,06 | 11.993.164,40 | 339100 | Nat.Despesa | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 34.212,62 | - | 34.212,62 | 0,00 | 339192 | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 34.212,62 | - | 34.212,62 | 0,00 | | 4490 | Grupo | DESPESAS DE CAPITAL | 90.648.024,00 | 90.648.024,00 | 5.957.169,24 | 6,6% | 717.736,84 | 5.239.432,40 | 449000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 90.648.024,00 | 90.648.024,00 | 5.957.169,24 | - | 717.736,84 | 5.239.432,40 | 449040 | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.234.648,80 | - | 288.355,86 | 946.292,94 | 449051 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 3.242.244,48 | - | 114.001,18 | 3.128.243,30 | 92 | Item Despesa | Instalações | 2.934.384,00 | - | 0,00 | 2.934.384,00 | 449052 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 979.262,27 | - | 29.399,02 | 949.863,25 | 51 | Item Despesa | Peças não Incorporáveis a Imóveis | 32.334,00 | - | 0,00 | 32.334,00 | 449092 | Nat.Despesa | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 501.013,69 | - | 285.980,78 | 215.032,91 | | 2.403.460.000,00 | 2.403.780.742,91 | 487.560.983,86 | 20,3% | 348.023.285,06 | 139.537.698,80 | VALORES EM R$1,00 20/12/2018 |