|
CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
|
|
|
|
|
| 35.079.942/0001-91 - ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | | | CONTRATO Nº0117/2023 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
| 39948/2023 | Contrato | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DO TIPO DEMERARA. | 30/08/2023 | 30/08/2024 | - | - | 74.700,00 |     | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0117/2023 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 39.948/2023 | 040901 | 2023NE01029 | 04/08/2023 | AOSAALIMENF | 339030 | 1760 |  | 74.700,00 | 74.700,00 | | ==> | 74.700,00 | 74.700,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0117/2023 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 48203/2023 | 196 | 2023NE01029 | 2023OB01691 2023PP04040 | | 19/09/2023 | Nota Fiscal nº 196
Processo nº 48.203/2023 | 37.350,00 | | 48203/2023 | 222 | 2023NE01029 | 2023OB02372 2023PP05655 | | 24/11/2023 | Nota Fiscal nº 222
Processo nº 48.203/2023 | 37.350,00 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 74.700,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0117/2023 | Empenhado | Pago | Saldo | | 74.700,00 | 74.700,00 | 0,00 | |
|
|
