CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | CONTRATO Nº0095/2023 |
Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
26332/2023 | Contrato | ADESÃO À ARP 39/2022, DO PREGÃO 14/2022, DO TJ/AL - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA (CADEIRAS E LONGARINAS). | 18/07/2023 | 18/07/2024 | - | - | 711.940,14 | |
EMPENHOS DO CONTRATO Nº0095/2023 | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | - | 26332/2023 | 040901 | 2023NE00785 | 09/06/2023 | AREAPERMANF | 449052 | 1760 | | 711.940,14 | 711.940,14 | ==> | 711.940,14 | 711.940,14 |
ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0095/2023 | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | 51039/2023 | 340615 | 2023NE00785 | 2023OB01845 2023PP04412 | | 06/10/2023 | Nota Fiscal nº 340615
Processo nº 51039/2023 | 294.224,33 | | 340690 | 2023NE00785 | 2023OB01845 2023PP04419 | | 06/10/2023 | (IRRF 1,2 % )
Nota Fiscal nº 340690 | 1.070,05 | 51039/2023 | 340690 | 2023NE00785 | 2023OB01845 2023PP04413 | | 06/10/2023 | Nota Fiscal nº 340690
Processo nº 51039/2023 | 88.100,59 | | 340637 | 2023NE00785 | 2023OB01845 2023PP04420 | | 06/10/2023 | (IRRF 1,2 % )
Nota Fiscal nº 340637 | 2.941,99 | 51039/2023 | 340637 | 2023NE00785 | 2023OB01845 2023PP04415 | | 06/10/2023 | Nota Fiscal nº 340637
Processo nº 51039/2023 | 242.224,01 | | 340701 | 2023NE00785 | 2023OB01845 2023PP04422 | | 06/10/2023 | (IRRF 1,2 % )
Nota Fiscal nº 340701 | 3.573,57 | 51039/2023 | 340701 | 2023NE00785 | 2023OB01845 2023PP04410 | | 06/10/2023 | Nota Fiscal nº 340701
Processo nº 51039/2023 | 23.861,29 | | 340701 | 2023NE00785 | 2023OB01845 2023PP04416 | | 06/10/2023 | (IRRF 1,2 % )
Nota Fiscal nº 340701 | 289,81 | 51039/2023 | 340886 | 2023NE00785 | 2023OB01872 2023PP04502 | | 10/10/2023 | Nota Fiscal nº 340886
Processo nº 51.039/2023 | 54.986,65 | 51039/2023 | 340886 | 2023NE00785 | 2023OB01872 2023PP04503 | | 10/10/2023 | Nota Fiscal nº 340886
Processo nº 51.039/2023 | 667,85 | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 711.940,14 |
TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0095/2023 | Empenhado | Pago | Saldo | 711.940,14 | 711.940,14 | 0,00 | |
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