|
CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
|
|
|
|
|
| 45.249.840/0001-20 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | CONTRATO Nº0073/2023 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
| 43626/2022 | Contrato | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALFINETE PARA MAPA, COLA BRANCA, ESTILETE, LIVRO DE ATAS, PAPEL FORMATO A4), NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM FINS SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVÉS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2022. ASSINADA: 02/08/2022. PRAZO: 12 MESES. VALOR TOTAL R$ 400.935,00. AQUISIÇÃO DA EXPECTATIVA INICIAL C | 09/06/2023 | 09/06/2024 | - | - | 230.483,00 |     | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0073/2023 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 43626/2022 | 040101 | 2023NE01059 | 24/04/2023 | AOSACONSUMT | 339030 | 1500 |  | 0,00 | 0,00 | | 1 | 43.626/2022 | 040901 | 2023NE00651 | 30/05/2023 | AOSACONSUMF | 339030 | 1760 | | 230.483,00 | 230.483,00 | | - | 43626/2022 | 040101 | 2023NE01543 | 02/06/2023 | AOSACONSUMT | 339030 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | ==> | 230.483,00 | 230.483,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0073/2023 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 31623/2023 | 118 | 2023NE00651 | 2023OB01071 2023PP02561 | | 28/06/2023 | Nota Fiscal nº 118
Processo nº 31.623/2023 | 184.000,00 | | 31623/2023 | 123 | 2023NE00651 | 2023OB01144 2023PP02689 | | 10/07/2023 | Nota Fiscal nº 123
Processo nº 31.623/2023 | 483,00 | | 31623/2023 | 122 | 2023NE00651 | 2023OB01144 2023PP02688 | | 10/07/2023 | Nota Fiscal nº 122
Processo nº 31.623/2023 | 46.000,00 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 230.483,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0073/2023 | Empenhado | Pago | Saldo | | 230.483,00 | 230.483,00 | 0,00 | |
|
|
